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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

bamboo老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-02-18 15:09

您好
比如業(yè)務(wù)招待費(fèi) 福利費(fèi) 職工教育經(jīng)費(fèi)等有扣除限額的 或者不許稅前扣除的費(fèi)用

笨笨 追問(wèn)

2019-02-18 15:10

這些費(fèi)用的扣除限額都是多少啊

bamboo老師 解答

2019-02-18 15:13

企業(yè)發(fā)生的職工福利費(fèi)支出，不超過(guò)工資、薪金總額14%的部分，準(zhǔn)予扣除。
企業(yè)撥繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，不超過(guò)工資、薪金總額2%的部分，準(zhǔn)予扣除
除國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定外，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出，不超過(guò)工資、薪金總額8%的部分，準(zhǔn)予扣除;超過(guò)部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)” 企業(yè)所得稅前扣除規(guī)定：企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入的5‰。
企業(yè)發(fā)生的符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出，除國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定外，不超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入15%的部分，準(zhǔn)予扣除;超過(guò)部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。
《企業(yè)所得稅法》(2017年修正案)第九條規(guī)定，企業(yè)發(fā)生的公益性捐贈(zèng)支出，在年度利潤(rùn)總額12%以?xún)?nèi)的部分，準(zhǔn)予在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除;超過(guò)年度利潤(rùn)總額12%的部分，準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后三年內(nèi)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。等

笨笨 追問(wèn)

2019-02-18 15:15

不許稅前扣除的費(fèi)用都有什么呢

bamboo老師 解答

2019-02-18 15:19

比如白條啊 收據(jù)啊之類(lèi)的不合法原始憑證 或者不是應(yīng)該由企業(yè)承擔(dān)的費(fèi)用 比如個(gè)人社保不扣個(gè)人的 由企業(yè)承擔(dān)

笨笨 追問(wèn)

2019-02-18 15:25

嗯嗯，甘老師，這個(gè)匯算清繳的工作流程是什么，先做什么，然后再做什么，怎么一步步完成這個(gè)匯算清繳工作啊

bamboo老師 解答

2019-02-18 15:27

一般當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門(mén)會(huì)組織培訓(xùn) 然后自己在單位插上金稅盤(pán) 登陸電子稅務(wù)局 根據(jù)資料 填表 申報(bào)
可以自己先打印一份紙質(zhì)的報(bào)表手工填寫(xiě) 然后再網(wǎng)上填寫(xiě)申報(bào)

笨笨 追問(wèn)

2019-02-18 15:53

嗯，一會(huì)兒有不明白的再問(wèn)您！

bamboo老師 解答

2019-02-18 15:55

好的 回頭您不明白再來(lái)

笨笨 追問(wèn)

2019-02-18 22:14

甘老師，在嗎？

bamboo老師 解答

2019-02-18 22:14

在的 有什么問(wèn)題您說(shuō)

笨笨 追問(wèn)

2019-02-18 22:18

第十三項(xiàng)，減實(shí)際已繳納所得額  這個(gè)數(shù)據(jù)怎么得來(lái)的

bamboo老師 解答

2019-02-18 22:20

就是前期已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅 根據(jù)季度申報(bào)表

笨笨 追問(wèn)

2019-02-18 22:23

前期什么時(shí)候繳納的

bamboo老師 解答

2019-02-18 22:24

前面季度有利潤(rùn)的時(shí)候繳納的

笨笨 追問(wèn)

2019-02-18 22:24

上一季度繳納的嗎

笨笨 追問(wèn)

2019-02-18 22:26

我明白了，這是本年累計(jì)金額，算出應(yīng)納稅額，然后減去以前季度繳納的稅額，就是本季度應(yīng)該繳納的所得稅對(duì)嗎

bamboo老師 解答

2019-02-18 22:27

要看您申報(bào)的是什么時(shí)候的報(bào)表

笨笨 追問(wèn)

2019-02-18 22:28

比如說(shuō)是6月的呢，那13行應(yīng)該填寫(xiě)1-5月繳納的所得稅金額嗎

bamboo老師 解答

2019-02-18 22:34

所得稅季度申報(bào) 那就填1季度申報(bào)繳納的稅款

笨笨 追問(wèn)

2019-02-18 22:38

如果是季度，我現(xiàn)在報(bào)的是第二季度的所得稅，那第13行我應(yīng)該填哪個(gè)金額

bamboo老師 解答

2019-02-18 22:41

就是第一季度申報(bào)所得稅時(shí)候繳納的稅款

笨笨 追問(wèn)

2019-02-18 22:42

比如說(shuō)我現(xiàn)在報(bào)6月的所得稅，那13行應(yīng)該填寫(xiě)1-5月繳納的所得稅金額對(duì)嗎

bamboo老師 解答

2019-02-18 22:44

所得稅是按季度申報(bào) 一年只申報(bào)四次 13行應(yīng)該填寫(xiě)1-3月繳納的所得稅金額

笨笨 追問(wèn)

2019-02-18 22:46

一般納稅人和小規(guī)模納稅人都是按季申報(bào)嗎

bamboo老師 解答

2019-02-18 22:48

一般納稅人和小規(guī)模納稅人都是按季申報(bào)

笨笨 追問(wèn)

2019-02-18 22:52

小規(guī)模納稅人的所得稅是按優(yōu)惠10%計(jì)算嗎

bamboo老師 解答

2019-02-18 22:54

要看是否符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

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您好 比如業(yè)務(wù)招待費(fèi) 福利費(fèi) 職工教育經(jīng)費(fèi)等有扣除限額的 或者不許稅前扣除的費(fèi)用
2019-02-18 15:09:13
代賬公司就是做賬，做分錄出報(bào)表，報(bào)稅，年報(bào)和匯算清繳都是他們的，有的也負(fù)責(zé)開(kāi)票，每年年底打印出所有賬給企業(yè)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的話(huà)我家是一個(gè)月一千
2020-04-18 07:39:19
您好，內(nèi)部審計(jì)具有雙重任務(wù)：一方面要對(duì)部門(mén)、單位的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，促使其合法合規(guī)；另一方面要對(duì)部門(mén)、單位的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理狀況的改善、經(jīng)濟(jì)效益的提高。在接受內(nèi)部審計(jì)之前，財(cái)務(wù)人員應(yīng)提前準(zhǔn)備好相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表，流水、銀行交易記錄、報(bào)表、憑證都應(yīng)及時(shí)整理到位，內(nèi)部審計(jì)具體來(lái)說(shuō)也就是看公司真實(shí)的業(yè)務(wù)水平、成本費(fèi)用的控制是否合理、您不用太擔(dān)心，在審計(jì)過(guò)程中審計(jì)人員需要什么資料會(huì)及時(shí)和您溝通處理。
2018-01-30 09:38:38
你好，登錄電子稅務(wù)局，點(diǎn)擊納稅申報(bào)，填寫(xiě)計(jì)稅依據(jù)，申報(bào)，扣繳稅款就是了
2020-04-10 19:28:47
您好， 一、統(tǒng)計(jì)工作主要由統(tǒng)計(jì)設(shè)計(jì)、統(tǒng)計(jì)資料的搜集、整理和分析等工作組成。統(tǒng)計(jì)工作的職能是通過(guò)正確地完成統(tǒng)計(jì)工作的基本任務(wù)，及時(shí)地提供優(yōu)質(zhì)統(tǒng)計(jì)服務(wù)和實(shí)行全面的統(tǒng)計(jì)監(jiān)督來(lái)實(shí)現(xiàn)的，主要表現(xiàn)為統(tǒng)計(jì)的信息、咨詢(xún)、監(jiān)督三大職能。 二、具體表格，有財(cái)務(wù)狀況表、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、固定資產(chǎn)投資、信息化情況、勞動(dòng)情況表、能源消費(fèi)報(bào)表、水消費(fèi)報(bào)表等， 1、按作用不同：統(tǒng)計(jì)調(diào)查表、匯總表、分析表。 2、按分組情況不同：簡(jiǎn)單表、簡(jiǎn)單分組表、復(fù)合分組表。 1）簡(jiǎn)單表：即不經(jīng)任何分組，僅按時(shí)間或單位進(jìn)行簡(jiǎn)單排列的表。 2）簡(jiǎn)單分組表：即僅按一個(gè)標(biāo)志進(jìn)行分組的表。 3）復(fù)合分組表：即按兩個(gè)或兩個(gè)以上標(biāo)志進(jìn)行層疊分組的表。 三、 Excel的功能非常強(qiáng)大，也非常好用， 一般的文字排版、表格、計(jì)算、函數(shù)的應(yīng)用等都用EXCEL來(lái)解決，現(xiàn)將一些常用功能羅列如下。 主要功能: 1：Excel 入門(mén)。 瀏覽 Excel，瀏覽菜單，選擇多重單元格，創(chuàng)建和編輯工作表，使用模板，使用幫助信息 2：公式和格式。 創(chuàng)建公式和函數(shù)，使用粘貼函數(shù)，自動(dòng)求和，填充指令，絕對(duì)引用，格式化數(shù)字，自動(dòng)套用格式，使用條件格式 3：預(yù)覽及打印。 拼寫(xiě)檢查，設(shè)置打印選項(xiàng)，創(chuàng)建頁(yè)眉頁(yè)腳，應(yīng)用Web特征，使用E-mai 功能 4：圖表及地圖。 使用圖表向?qū)?，編輯圖表，創(chuàng)建餅型圖，創(chuàng)建地圖，繪圖及插入對(duì)象 5：數(shù)據(jù)庫(kù)入門(mén)。 創(chuàng)建及過(guò)濾數(shù)據(jù)庫(kù)，過(guò)濾和命名區(qū)域，定位和刪除記錄，財(cái)務(wù)公式 6：數(shù)據(jù)庫(kù)管理。 數(shù)據(jù)導(dǎo)入和導(dǎo)出，導(dǎo)入HTML文件，創(chuàng)建透視圖表，發(fā)布透視表到Web 7：工作表管理。 鏈接工作表，鏈接工作簿，合并工作表，設(shè)定密碼，保護(hù)儲(chǔ)存格和對(duì)象，群組及大綱，創(chuàng)建報(bào)表 8：Visual Basic。 錄制宏，編輯宏，調(diào)試宏，制作宏按鈕 9：IF邏輯塊。 趨勢(shì)分析，變量求解，頻率分布，方案管理器，審核工作表，數(shù)據(jù)確認(rèn)， 使用IF函數(shù)， 嵌套IF函數(shù)，合并邏輯函數(shù) 10：高級(jí)數(shù)據(jù)管理。 使用 HLOOKUP，使用 VLOOKUP，創(chuàng)建單變量數(shù)據(jù)表，創(chuàng)建雙變量數(shù)據(jù)表，使用Solver 11：用戶(hù)自定義函數(shù)。 創(chuàng)建函數(shù)，使用應(yīng)用程序?qū)ο?，控制程序流程，編?xiě)子程序 12：自定義 EXCEL。 創(chuàng)建批注，創(chuàng)建自定義菜單，創(chuàng)建自定義工具欄，使用模板
2016-11-06 18:52:23
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