會(huì)計(jì)人 追問

2019-02-18 13:46

增值稅已經(jīng)報(bào)完繳納了 
，作廢重新申報(bào)嗎

彩麗老師 解答

2019-02-18 13:48

已經(jīng)申報(bào)扣款了的，需要去稅局大廳改申報(bào)表

會(huì)計(jì)人 追問

2019-02-18 13:56

因?yàn)槟@邊已經(jīng)抵扣，所以您需要開具“紅字專票申請(qǐng)表”。對(duì)方再根據(jù)這個(gè)表格開具紅字發(fā)票，以及正確的藍(lán)字發(fā)票。然后您這個(gè)月再做一筆紅沖以及正確的分錄 ，這樣是不是就不用去稅務(wù)局大廳了，我這邊不開具紅字申請(qǐng)對(duì)方是不是就紅沖不了，可不可以不重新開具就這樣錯(cuò)誤，內(nèi)容沒錯(cuò)只是號(hào)碼錯(cuò)位，對(duì)方作廢中間空缺的號(hào)碼連上號(hào)碼

彩麗老師 解答

2019-02-18 14:00

1、這種情況是需要購(gòu)買方先開紅字發(fā)票信息表，審核通過后銷售方才能開具紅字發(fā)票。 
2、購(gòu)買方賬務(wù)處理，收到紅字發(fā)票及重開的發(fā)票后，做一筆紅沖以及一筆正確的分錄 
3、你已經(jīng)申報(bào)了增值稅，可以不去稅局改申報(bào)表，等下次申報(bào)增值稅時(shí)填附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

會(huì)計(jì)人 追問

2019-02-18 14:19

， 
對(duì)方已經(jīng)紅沖了，籃子也開出了，對(duì)我這邊有影響嗎 
，

彩麗老師 解答

2019-02-18 14:26

你就做我上面回復(fù)的2、3就可以