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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-18 12:55

攤銷,借預(yù)付貸銀存,按月攤銷借費(fèi)用貸預(yù)付

木子 追問

2019-02-18 13:03

小規(guī)模,業(yè)務(wù)量不大,也需要用預(yù)付賬款嗎?1月已經(jīng)取得發(fā)票了。

郭老師 解答

2019-02-18 13:06

可以記應(yīng)付借方

木子 追問

2019-02-18 13:14

就相當(dāng)于1月付款,已取得發(fā)票了。1月份做賬借:應(yīng)付賬款XXX公司3萬,貸銀行存款。借管理費(fèi)用―房租1萬,貸應(yīng)付賬款XXX公司1萬。附件房租發(fā)票。2,3月份做賬 借管理費(fèi)用―房租1萬,貸應(yīng)付賬款XXX公司1萬附件沒有。這樣做賬是正確的嗎?

郭老師 解答

2019-02-18 13:14

是正確的

木子 追問

2019-02-18 14:04

代理記賬公司在1月初發(fā)票來了,借長期待攤費(fèi)用3萬,貸應(yīng)付賬款3萬,借管理費(fèi)用1萬,貸長期待攤費(fèi)用1萬。月底付款時(shí)借應(yīng)付賬款3萬,貸銀行存款3萬。2,3月份做賬時(shí)就借管理費(fèi)用1萬,貸長期待攤費(fèi)用1萬。他們這樣做是正確的嗎?我可以按照他們這個(gè)接著往下做嗎?

郭老師 解答

2019-02-18 14:05

已經(jīng)做了別改了,一年以內(nèi)的用不到長期待攤費(fèi)用

木子 追問

2019-02-18 14:14

也是正確的嗎?他們2018年有兩個(gè)月沒有攤銷,導(dǎo)致長期攤銷科目在12月月底有個(gè)余額56250。那我1月份要先把長期攤銷科目用以前年度損益科目調(diào)整,把長期攤銷科目的余額調(diào)為0后,我再按照之前你說的借應(yīng)付貸銀存,按月攤銷借管理費(fèi)用貸應(yīng)付法做嗎?

郭老師 解答

2019-02-18 14:17

不正確的

木子 追問

2019-02-18 14:19

那正確的應(yīng)該怎么做

郭老師 解答

2019-02-18 14:25

一月份借管理費(fèi)用一萬貸應(yīng)付一萬 
付款借應(yīng)付貸銀存 
二月份借管理費(fèi)用貸應(yīng)付一萬 
三月份借管理費(fèi)用貸應(yīng)付一萬

木子 追問

2019-02-18 14:34

那我要在做1月份賬時(shí)把之前那個(gè)長期攤銷費(fèi)用科目12月份余額56250元用以前年度損益科目調(diào)整嗎?調(diào)為余額為0嗎。

郭老師 解答

2019-02-18 14:37

這個(gè)是幾月份的房租?

木子 追問

2019-02-18 14:51

之前那個(gè)代理公司做賬是2018年10月份付的房租,他10月份攤銷了,11,12月份沒有攤銷,所以接過來的時(shí)候長期待攤費(fèi)用有個(gè)56250元的余額?,F(xiàn)在做1月份賬,我們自己做。1月份也有一次付房租。有發(fā)票。所以想問下正確的做法是什么

郭老師 解答

2019-02-18 14:53

你能反結(jié)賬修改嗎?不能的話別調(diào)整了,他就是長期待攤費(fèi)用錯(cuò)了,你再調(diào)整涉及損益麻煩了

木子 追問

2019-02-18 15:06

那意思是我不用管了?就讓長期待攤費(fèi)用那個(gè)余額一直留在那?我做1月份賬的時(shí)候按照你提的正確方法做。

郭老師 解答

2019-02-18 15:14

11.12月份沒有攤銷嗎?那你得用以前年度損益調(diào)整科目做,長期待攤費(fèi)用沒有余額,借以前年度損益調(diào)整貸長期待攤費(fèi)用,借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整

木子 追問

2019-02-18 15:32

先按照你這幾個(gè)科目調(diào)整,將長期待攤費(fèi)用調(diào)為沒有余額,再將1月份付房租的按照你之前說的正確方法做。應(yīng)付。是嗎?

郭老師 解答

2019-02-18 15:33

一月份的房租一月份付款正常做,跨年的用上面我說的以前年度損益調(diào)整科目做

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12余額支付房租, 借,預(yù)付賬款, 貸,銀行存款。 各季度攤銷: 借:管理費(fèi)用——房租費(fèi), 貸,預(yù)付賬款
2018-12-27 18:21:11
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