周婉玲 追問

2019-02-18 11:26

但是老師怎么我看回總賬明細本年利潤是-42541.23

英老師 解答

2019-02-18 11:30

可以查看科目余額表

周婉玲 追問

2019-02-18 11:39

老師，本年利潤是-123646.57，跟累計數(shù)不一樣啊，我要怎樣看啊

英老師 解答

2019-02-18 11:46

按帳面科目余額表的數(shù)據(jù)結轉(zhuǎn)

周婉玲 追問

2019-02-18 11:53

那老師，我最終18年本年利潤的數(shù)結轉(zhuǎn)后應該是等于什么數(shù)啊，是12月的利潤？

周婉玲 追問

2019-02-18 11:53

科目余額表的數(shù)

英老師 解答

2019-02-18 11:56

本年利潤結轉(zhuǎn)是按累計金額結轉(zhuǎn)

周婉玲 追問

2019-02-18 11:59

那我是根據(jù)利潤表本年累計那個數(shù)計提嗎？就是-81105.34？

英老師 解答

2019-02-18 12:01

不是按利潤表，是按科目余額表的余額

周婉玲 追問

2019-02-18 12:04

我12月份沒有結轉(zhuǎn)時余額是-123646.57，但是結轉(zhuǎn)了這個數(shù)變成了42541.23，那我結轉(zhuǎn)正確嗎

周婉玲 追問

2019-02-18 12:04

科目余額表

英老師 解答

2019-02-18 12:04

本年利潤科目余額表上的余額結轉(zhuǎn)就是

周婉玲 追問

2019-02-18 12:08

結轉(zhuǎn)后本年利潤沒有余額吧

英老師 解答

2019-02-18 12:25

結轉(zhuǎn)后本年利潤沒有余額