文望望_????_ 追問

2019-02-18 10:37

是根據(jù)5.31前的財務報表匯算清繳來征收么?

鄒老師 解答

2019-02-18 10:38

你好，是收到當月計入利潤總額來征收企業(yè)所得稅  
而不是匯算清繳才征收

文望望_????_ 追問

2019-02-18 10:41

2018年8 月收到了 可是上一個會計把它計入到了短期借款里   10 月份報了  現(xiàn)在要怎么處理??？我是1月報的0報  所得 但是我是放到營業(yè)外收入的財務報表

鄒老師 解答

2019-02-18 10:43

你好，相應做之前年度的更正申報才是的

文望望_????_ 追問

2019-02-18 10:52

在哪里做？ 
是在稅務局里申報么？5.31號之前

鄒老師 解答

2019-02-18 10:53

你好，在電子稅務局或企業(yè)所得稅年度申報軟件

文望望_????_ 追問

2019-02-18 10:54

哦！什么時間申報

鄒老師 解答

2019-02-18 10:54

你好，沒有限定時間，發(fā)現(xiàn)了錯誤隨時都可以去更正的

文望望_????_ 追問

2019-02-18 11:03

老師請問在哪里？

鄒老師 解答

2019-02-18 11:06

你好，需要單獨下載企業(yè)所得稅年度申報軟件申報

文望望_????_ 追問

2019-02-18 11:22

老師  下圖是什么時候申報的 我們企業(yè)是季報  現(xiàn)在怎么還有一個2月22前需要報的啊

鄒老師 解答

2019-02-18 11:23

你好，根據(jù)你這個提示是按月申報，而不是按季度啊 
1月份因為2月份過年放假，所以延期到22號了

文望望_????_ 追問

2019-02-18 11:36

我剛進去申報，說我不符合條件的納稅申報

鄒老師 解答

2019-02-18 11:36

你好，不符合什么條件？

文望望_????_ 追問

2019-02-18 11:40

申報

鄒老師 解答

2019-02-18 11:42

你好，你單位有去稅局做稅種認定嗎？

文望望_????_ 追問

2019-02-18 11:44

我不清楚什么意思。我是去年11月份來的，這個之前申報不就已經(jīng)認定了么？

鄒老師 解答

2019-02-18 11:44

你好，但是現(xiàn)在申報還有這個提示，個人建議去稅局咨詢是什么原因造成的

文望望_????_ 追問

2019-02-18 11:47

知道了  謝謝 老師  下圖是你說的  申報表么？  填好了的話放進哪里申報？我看公司是A類申報表  是不是就是查賬征收企業(yè)??？

鄒老師 解答

2019-02-18 11:49

你好，在企業(yè)所得稅申報軟件申報 
A類就是查賬征收的意思

文望望_????_ 追問

2019-02-18 11:50

那是添加附件放里面么？查賬征收的話和我這個月報的稅有什么關系和影響么？

鄒老師 解答

2019-02-18 11:51

你好，你是指什么  添加附件放里面？ 
查賬征收只是影響企業(yè)所得稅的申報 
不影響其他的

文望望_????_ 追問

2019-02-18 11:55

我說的是企業(yè)所得稅年度申報表，是自己下載填好后怎么放到企業(yè)所得稅申報軟件.還是單獨要下個軟件??？ 
那這個2.22前的申報城市教育附加稅我怎么申報不了呢？

鄒老師 解答

2019-02-18 11:56

你好，是單獨下載軟件填寫申報的 
城市教育附加稅申報不了提示什么？

文望望_????_ 追問

2019-02-18 12:04

這個圖是提示內容

鄒老師 解答

2019-02-18 12:43

你好，這個提示說明沒有做稅種認定手續(xù)

文望望_????_ 追問

2019-02-18 13:29

知道了？

鄒老師 解答

2019-02-18 13:30

你好，針對這個還有什么疑問嗎

文望望_????_ 追問

2019-02-18 13:30

就是我要去確認稅種才能報了！

鄒老師 解答

2019-02-18 13:33

你好，是的，是這樣的