2333333 追問(wèn)

2019-02-15 13:47

在表四里怎么填寫(xiě)

方亮老師 解答

2019-02-15 13:52

你們單位具體從事什么業(yè)務(wù)？

2333333 追問(wèn)

2019-02-15 13:59

就是我十月份的時(shí)候 ，預(yù)繳了增值稅了， 當(dāng)時(shí)預(yù)繳了是21000。然后我十月份的增稅報(bào)表上面實(shí)際抵了是4800。抵完這個(gè)4800，我當(dāng)時(shí)填那個(gè)表4的時(shí)候，十月份這個(gè)表4。沒(méi)有直接寫(xiě)那個(gè)21000，本期發(fā)生額沒(méi)有21000，直接寫(xiě)了個(gè)4800吧。然后本期新的減的和本期實(shí)際抵減的都是4800.， 那我11和12月上面的申報(bào)表。表4，上面都是21000，減這個(gè)4800，那這個(gè)數(shù)字錯(cuò)了

2333333 追問(wèn)

2019-02-15 14:07

就是我十月份的時(shí)候 ，預(yù)繳了增值稅了， 當(dāng)時(shí)預(yù)繳了是21000。然后我十月份的增稅報(bào)表上面實(shí)際抵了是4800。抵完這個(gè)4800，我當(dāng)時(shí)填那個(gè)表4的時(shí)候，十月份這個(gè)表4。沒(méi)有直接寫(xiě)那個(gè)21000，本期發(fā)生額沒(méi)有21000，直接寫(xiě)了個(gè)4800。然后本期應(yīng)期的減的和本期實(shí)際抵減的都是4800.， 那我11和12月上面增值稅申報(bào)表。表4，上面都是21000，減這個(gè)4800，剩含的數(shù)字，那我這個(gè)數(shù)字是是不錯(cuò)了，它這個(gè)要是不變的，一直到那個(gè)主筆哦啊哦上面，是不是數(shù)字是錯(cuò)的呀

方亮老師 解答

2019-02-15 14:16

本期發(fā)生額寫(xiě)4800元是錯(cuò)誤的，您應(yīng)該到稅務(wù)大廳重新申報(bào)。

2333333 追問(wèn)

2019-02-15 14:28

你說(shuō)的那個(gè)我都懂，問(wèn)題是我一開(kāi)始的時(shí)候就是我十月份預(yù)交的增值稅，預(yù)繳交了個(gè)21819，然后完了，當(dāng)時(shí)填那個(gè)表四的時(shí)候，當(dāng)期增值稅發(fā)生的是4817，然后我在那個(gè)填表四的時(shí)候就直接填了一個(gè)，本期發(fā)生額還是本金遞減，和實(shí)際抵減額，我都填的是4817，然后剩下的不是有個(gè)17000多就沒(méi)有在我那個(gè)上面填，，本期發(fā)生額這兒的數(shù)字跟我當(dāng)期預(yù)繳這個(gè)增值稅，這個(gè)數(shù)字不一樣。 
我11月份的時(shí)候。他那個(gè)填的那個(gè)表4上面是剩余的，我沒(méi)有抵減的預(yù)交的增值稅。就成17000了。除了17000以后，，11月份在本期應(yīng)際減額，跟實(shí)際減稅額，這個(gè)地方的數(shù)字。也是個(gè)17000，但是。我這邊兒12月份的報(bào)表上面的那個(gè)。要是按照17000的話，按理來(lái)說(shuō)應(yīng)該是我12月份就已經(jīng)沒(méi)有要抵減的數(shù)字了，但是我12月份的這個(gè)表4上面還是17000。本期發(fā)生的跟本期應(yīng)減的還是17000。如果說(shuō)這樣說(shuō)的話，是不是我這個(gè)表4是12月份，表4就填錯(cuò)了。  
然后我那個(gè)主表是不是跟著也錯(cuò)了

方亮老師 解答

2019-02-15 14:35

老師沒(méi)有完全理解您說(shuō)的意思，以前填寫(xiě)錯(cuò)誤的到稅務(wù)大廳重新申報(bào)，以后按照正確的填寫(xiě)即可。本期發(fā)生額填寫(xiě)實(shí)際預(yù)繳的稅款，實(shí)際本期應(yīng)抵減稅額填寫(xiě)主表應(yīng)納稅額的數(shù)據(jù)。

2333333 追問(wèn)

2019-02-15 14:41

嗯嗯.................就是覺(jué)得自己填寫(xiě)錯(cuò)誤了

2333333 追問(wèn)

2019-02-15 14:48

我的17000在11月和12月都抵減了，11月應(yīng)納稅額是17391.58！一抵減就開(kāi)始交稅了！是不是12月就不該再填寫(xiě)這個(gè)17000了？

方亮老師 解答

2019-02-15 15:00

12月就不該再填寫(xiě)這個(gè)17000了