風(fēng)雨兼程 追問

2019-02-15 12:53

做相反的分錄沖平，然后做一個正確的?

風(fēng)雨兼程 追問

2019-02-15 16:21

老師我把專票看成普票了，我現(xiàn)在怎么調(diào)整

風(fēng)雨兼程 追問

2019-02-15 16:22

我這樣做結(jié)果看其他應(yīng)付賬款余額多了個3.99

風(fēng)雨兼程 追問

2019-02-15 16:27

那我其他應(yīng)付賬款還有，-133.01

風(fēng)雨兼程 追問

2019-02-15 16:33

謝謝老師

風(fēng)雨兼程 追問

2019-02-15 16:38

老師我還想問一下，那我以前錯誤的憑證，用了其他應(yīng)付賬款這個科目，我看你更正后就沒有這個科目，他的余額會不會多一筆這個數(shù)字，因為我沒有對沖。

風(fēng)雨兼程 追問

2019-02-15 16:43

我不記得了，現(xiàn)在看其他應(yīng)付賬款無余額。

bamboo老師 解答

2019-02-15 12:32

您好  
請問您2018年已經(jīng)結(jié)帳了么

bamboo老師 解答

2019-02-15 12:35

那您只能今年調(diào)整了

bamboo老師 解答

2019-02-15 12:54

做一份跟錯誤分錄相同的紅字分錄 然后做一份正確的藍字分錄

bamboo老師 解答

2019-02-15 16:22

請問您當時的分錄是怎么寫的 大概多少金額

bamboo老師 解答

2019-02-15 16:24

調(diào)整分錄這樣寫 
借：管理費用 -3.99 借方紅字 
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 3.99 借方藍字

bamboo老師 解答

2019-02-15 16:28

你就只要寫我這筆分錄調(diào)整就好了 您上面寫的都刪除

bamboo老師 解答

2019-02-15 16:34

不用謝 如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝！！

bamboo老師 解答

2019-02-15 16:38

您其他應(yīng)付款后面付款沒有？

bamboo老師 解答

2019-02-15 16:43

那就是您已經(jīng)付款了 現(xiàn)在只需要做我寫的一筆分錄就好了