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蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-15 10:17

你好！ 
 
沒(méi)事的

海麗 追問(wèn)

2019-02-15 10:19

沒(méi)有關(guān)系嗎？就是有增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅/銷項(xiàng)稅的余額

蔣飛老師 解答

2019-02-15 10:33

你好！ 
沒(méi)有影響的。

蔣飛老師 解答

2019-02-15 10:34

也可以在這個(gè)月做分錄結(jié)轉(zhuǎn)一下。

海麗 追問(wèn)

2019-02-15 10:35

哦，好的，那可以在19年進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整嗎？怎么寫分錄

蔣飛老師 解答

2019-02-15 10:57

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

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你好！ 沒(méi)事的
2019-02-15 10:17:30
您好 增值稅各明細(xì)科目沒(méi)有做本年結(jié)轉(zhuǎn)，到下年可以做
2019-05-16 16:07:56
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)的是發(fā)生額， 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 這個(gè)是留抵得賬務(wù)處理
2019-04-24 16:06:08
可以到年底結(jié)轉(zhuǎn)的。
2018-07-23 16:45:12
你好，照規(guī)范是每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)的，以前沒(méi)有轉(zhuǎn)的，你現(xiàn)在可以轉(zhuǎn)掉
2019-03-02 16:12:33
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