Ting 追問

2019-02-14 16:39

用應(yīng)付利潤這個科目可以嗎

鄒老師 解答

2019-02-14 16:39

你好，你單位不是有限公司或股份公司？

Ting 追問

2019-02-14 16:42

有限責任公司

鄒老師 解答

2019-02-14 16:42

你好，那應(yīng)當通過應(yīng)付股利核算才是的

Ting 追問

2019-02-14 16:47

快賬軟件沒有應(yīng)付股利這個科目

鄒老師 解答

2019-02-14 16:47

你好，你可以把應(yīng)付利潤改成應(yīng)付股利科目

Ting 追問

2019-02-14 16:49

好的，謝謝老師！

鄒老師 解答

2019-02-14 16:49

不客氣，祝你學(xué)習愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

Ting 追問

2019-02-14 16:58

公司有一些產(chǎn)品是掛在別人公司的，私賬打款給對方的私賬訂貨，請問內(nèi)賬怎么處理嗎

鄒老師 解答

2019-02-14 17:00

你好 借；庫存商品   貸；其他應(yīng)付款

Ting 追問

2019-02-14 17:02

做在庫存商品里，到時候庫存銷不掉

鄒老師 解答

2019-02-14 17:02

你好，訂貨的貨物就應(yīng)當通過庫存商品科目核算啊

Ting 追問

2019-02-14 17:05

是通過其他公司訂貨的

Ting 追問

2019-02-14 17:06

只走私賬，到時候回款也走私賬

鄒老師 解答

2019-02-14 17:07

你好，訂貨計入庫存商品，銷售了就結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本就是了

Ting 追問

2019-02-14 17:07

掛別人公司，到時候開票也是由這個公司開，我司不用開票，庫存商品就銷不了

鄒老師 解答

2019-02-14 17:08

你好，你單位只是賺差價，商品不經(jīng)過你公司？

Ting 追問

2019-02-14 17:08

是的

鄒老師 解答

2019-02-14 17:09

你好，內(nèi)賬還是需要做購進分錄，然后對方公司對外銷售開具發(fā)票你單位做收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄才是的

Ting 追問

2019-02-14 17:11

分錄具體怎么做？

鄒老師 解答

2019-02-14 17:12

你好  
借；庫存商品  貸；其他應(yīng)付款 
借；其他應(yīng)收款     貸；主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 
借；主營業(yè)務(wù)成本   貸；庫存商品

Ting 追問

2019-02-14 17:33

好的，謝謝老師！

鄒老師 解答

2019-02-14 17:34

不客氣，祝你學(xué)習愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝