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馬老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-14 14:44

那你調(diào)整一下  你當(dāng)時(shí)這個(gè)入得什么科目

似水流年 追問

2019-02-14 14:58

A項(xiàng)目的成本

馬老師 解答

2019-02-14 14:59

我的意思是你做的一級(jí)科目是什么呢

似水流年 追問

2019-02-14 14:59

10月結(jié)賬時(shí)候，把B項(xiàng)目的成本直接拿過來做成本結(jié)賬了

似水流年 追問

2019-02-14 15:00

現(xiàn)在A項(xiàng)目已于18.10完工，成本未結(jié)轉(zhuǎn)呢 
然后B項(xiàng)目還未完工的 
1月可以直接將A項(xiàng)目的成本調(diào)整到B成本里面去嗎？

馬老師 解答

2019-02-14 15:08

我問了你半天的分錄是是什么 難道你額一級(jí)科目是A項(xiàng)目和B項(xiàng)目？？

似水流年 追問

2019-02-14 15:23

工程施工-A成本

馬老師 解答

2019-02-14 15:32

你的意思是把應(yīng)該屬于B項(xiàng)目的成本計(jì)入到A項(xiàng)目了對(duì)嗎？？同時(shí)你的賬務(wù)處理只處于工程施工科目環(huán)節(jié) 還沒結(jié)轉(zhuǎn)到成本是嗎？

似水流年 追問

2019-02-14 16:07

對(duì)的，實(shí)際上已經(jīng)于18.10完工了

馬老師 解答

2019-02-14 16:08

那就調(diào)增借工程施工B項(xiàng)目 貸工程施工A項(xiàng)目

似水流年 追問

2019-02-14 16:10

可以直接調(diào)整的嗎？

馬老師 解答

2019-02-14 16:13

可以啊 直接調(diào)整就可以

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相關(guān)問題討論
你好，你之前記錯(cuò)的分錄是？
2019-02-14 14:39:18
那你調(diào)整一下 你當(dāng)時(shí)這個(gè)入得什么科目
2019-02-14 14:44:50
你好！原分錄紅字沖回 涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整科目代替
2019-02-14 16:07:33
你好，應(yīng)該按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則---會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正進(jìn)行處理，根據(jù)重要性原則，如果金額很大，同時(shí)涉及以前年度損益，因此，需要追溯調(diào)整.。分錄如下: 　　借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整---調(diào)整工程施工 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) ， 　　提示：同時(shí)需要調(diào)整今年會(huì)計(jì)報(bào)表的年初數(shù)。
2019-06-19 15:05:06
你好！只是入錯(cuò)了項(xiàng)目關(guān)系不大。直接調(diào)整到正確項(xiàng)目（直接將該科目紅字，然后籃字調(diào)整到正確的項(xiàng)目）即可，無需其他處理。
2019-06-19 15:14:03
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