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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-14 11:14

你好  補(bǔ)計(jì)提 借方以前年度損益 貸方應(yīng)付職工薪酬借方應(yīng)付職工薪酬貸方銀行 借方未分配利潤(rùn)貸方以前年度損益

ZLJ 追問

2019-02-14 14:11

老師, 那這樣統(tǒng)一做到以前年度損益調(diào)整去就沒有分車間和后勤的費(fèi)用了,那是在19年1月補(bǔ)計(jì)提好還是19年2月發(fā)放時(shí)補(bǔ)計(jì)提,通過以前年度損益調(diào)整過渡后轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)時(shí),后面所得稅匯算時(shí)有影響嗎?

meizi老師 解答

2019-02-14 14:17

你好  你用這個(gè)科目 不用分了 統(tǒng)一調(diào)整你年初的未分配利潤(rùn)  18年年終獎(jiǎng)要在18年年末做計(jì)提 沒計(jì)提就要補(bǔ)計(jì)提了

ZLJ 追問

2019-02-14 14:27

老師,是指在19年年初時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn),同是增加應(yīng)付職工薪酬,那這樣沒有在憑證上體現(xiàn)直接調(diào)期初數(shù),18年12月期末數(shù)和19年期初數(shù)不會(huì)相等,到時(shí)老板看報(bào)表不是覺得奇怪。

meizi老師 解答

2019-02-14 14:33

你好 是的 你18年已經(jīng)結(jié)賬了 你現(xiàn)在19年跨年做18年的費(fèi)用或者成本 就需要走以前年度損益  調(diào)整19年年初的未分配利潤(rùn)

ZLJ 追問

2019-02-14 15:22

老師,19年跨年做18年的費(fèi)用或者成本  就需要走以前年度損益 調(diào)整19年年初的未分配利潤(rùn) ,都走以前年度損益那就說明需要用做憑證體現(xiàn)調(diào)整,怎么又是調(diào)整19年年初的未分配利潤(rùn),這樣不是矛盾嗎。我的理解是調(diào)整19年年初的未分配利潤(rùn)根本就不用通過憑證,直接過完年度賬將期初數(shù)改下就行了,那和以前年度損益這個(gè)科目有什么關(guān)系?是否我們倆說的都不是同一個(gè)口徑。 我們主要區(qū)別的地方是調(diào)整19年年初的未分配利潤(rùn)是在19年賬上用憑證來調(diào)整還是直接在期初數(shù)上調(diào)整。

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你好 補(bǔ)計(jì)提 借方以前年度損益 貸方應(yīng)付職工薪酬借方應(yīng)付職工薪酬貸方銀行 借方未分配利潤(rùn)貸方以前年度損益
2019-02-14 11:14:56
您好,您可以記入職工福利費(fèi),需要計(jì)提的
2020-03-31 22:06:25
你好 需要計(jì)提 走福利費(fèi)的
2019-08-23 09:25:05
你好,是對(duì)公打款的嗎,要并入工資
2020-03-31 21:44:55
你好,需要計(jì)提 的
2016-09-13 16:22:16
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