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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-02-13 13:00

你們是一般納稅人嗎，增值稅沒有計提，你確認收入做借應收 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

sunny 追問

2019-02-13 13:05

做憑證時進項稅額都記到待認證進項稅額了

sunny 追問

2019-02-13 13:10

我們單位好像都沒通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目。那如何賬務處理呢 我沒實際操作過

sunny 追問

2019-02-13 13:11

當時也沒認真看看，現(xiàn)在到了一個新單位，不知道從哪下手。

sunny 追問

2019-02-13 13:11

理論知識有，但就是沒實際操作過

maize老師 解答

2019-02-13 13:17

需要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅，沒認證才做待認證進項稅額，你認證嗎，認證做借進項稅額貸待認證進項稅額

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你們是一般納稅人嗎，增值稅沒有計提，你確認收入做借應收 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2019-02-13 13:00:36
你們是一般納稅人嗎，增值稅沒有計提，你確認收入做借應收 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2019-02-13 13:03:47
你好，我們是小規(guī)模納稅人嗎？
2024-04-15 11:24:11
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應交稅費，未交增值稅。
2022-04-12 16:48:12
在免抵退里申報做核銷申請，然后找你的報關員拿通關手冊，合同等.報免抵退時一起交到國稅核銷即可.進料加工是免稅的，可以抵減一般貿(mào)易的進項轉(zhuǎn)出額。 　　1.首先填寫核銷申請表。 　　2.錄入報核申請。 　　3.海關報核申請審核。 　　4.海關提交的單證： 　　登記手冊。 　　核銷申請表。 　　進出口報關單原件。 　　預錄入的核銷申請表。 　　5.海關需要的其它單證，如余料申請補稅的需提供省外經(jīng)貿(mào)廳核發(fā)的加工貿(mào)易進口料件內(nèi)銷批準證；如余料繼續(xù)加工出口，應在手冊有效期內(nèi)辦理結(jié)轉(zhuǎn)。 　　6.海關經(jīng)辦人員接受報核手冊及登記核銷申請進行初審、復審。審批后簽發(fā)臺帳核銷聯(lián)系單，等你回執(zhí)交回，領取結(jié)案通知單。海關在30個工作日內(nèi)結(jié)案。
2019-03-06 09:49:04
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