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王晶老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-12 14:15

你好，未開(kāi)票收入，直接用總額，除以1.16

柳馨 追問(wèn)

2019-02-12 14:17

不是很理解

王晶老師 解答

2019-02-12 15:50

就是合同金額除以1.16，就是不含稅金額

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你好，未開(kāi)票收入，直接用總額，除以1.16
2019-02-12 14:15:49
可能是開(kāi)始申報(bào)了不開(kāi)票收入，后來(lái)又沖銷(xiāo)了
2015-12-13 13:48:09
你好《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》(本期銷(xiāo)售情況明細(xì))填表說(shuō)明 　　(一)“稅款所屬時(shí)間”、“納稅人名稱(chēng)”的填寫(xiě)同主表。 　　(二)各列說(shuō)明 　　1.第1至2列“開(kāi)具稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票”：填寫(xiě)本期開(kāi)具防偽稅控《增值稅專(zhuān)用發(fā)票》、稅控《機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票》和《貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票》的情況。 　　2.第3至4列“開(kāi)具其他發(fā)票”：填寫(xiě)除上述三種發(fā)票以外本期開(kāi)具的其他發(fā)票的情況。 　　3.第5至6列“未開(kāi)具發(fā)票”：填寫(xiě)本期未開(kāi)具發(fā)票的銷(xiāo)售情況。 　　4.第7至8列“納稅檢查調(diào)整”：填寫(xiě)經(jīng)稅務(wù)、財(cái)政、審計(jì)部門(mén)檢查并在本期調(diào)整的銷(xiāo)售情況。 　　5.第9至11列“合計(jì)”：填寫(xiě)“開(kāi)具稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票”列、“開(kāi)具其他發(fā)票”列、“未開(kāi)具發(fā)票”列和“納稅檢查調(diào)整”列之和。
2019-01-07 11:24:08
您好 未開(kāi)具發(fā)票的6%稅率的銷(xiāo)售額=收到的金額/(1+6%)
2019-09-28 18:58:02
增值稅銷(xiāo)售額（未開(kāi)具發(fā)票）指的是未開(kāi)票收入，就是公司收到業(yè)務(wù)款，但對(duì)方不需要發(fā)票的那部分收入。
2019-06-20 16:24:03
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