小譚 追問

2019-02-11 09:17

一般納稅人

maize老師 解答

2019-02-11 09:20

是出售固定資產(chǎn)申報(bào)？你們是一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅

小譚 追問

2019-02-11 09:20

簡(jiǎn)易

小譚 追問

2019-02-11 09:21

是公司領(lǐng)導(dǎo)買茶臺(tái)   電腦等設(shè)備，銷售方開給我們的發(fā)票

maize老師 解答

2019-02-11 09:22

銷售方憑自開的普通發(fā)票在申報(bào)時(shí)區(qū)分不同的適用稅率填報(bào)，如果16%，正常填到普票銷售貨物里并享受進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，如果3%率，填報(bào)到簡(jiǎn)易辦法征收欄次，并享受減按2%繳納增值稅，減征的1%還行填報(bào)報(bào)到相應(yīng)的減免稅附表中。主表第五欄直接帶出數(shù)據(jù)，第23欄需要手工填報(bào)。

小譚 追問

2019-02-11 09:25

啊，不明白？不是我開發(fā)票給人家，是人家開發(fā)票給我，你這個(gè)申報(bào)模式是銷售方申報(bào)才這樣填吧！

小譚 追問

2019-02-11 09:26

購買方申報(bào)不是只填增值稅附表5嗎？

maize老師 解答

2019-02-11 09:28

那你回復(fù)簡(jiǎn)易是啥意思，購進(jìn)？取得是專票嗎？你們是簡(jiǎn)易計(jì)稅？？？

小譚 追問

2019-02-11 09:29

我們是按簡(jiǎn)易計(jì)稅的，但是購進(jìn)的固定資產(chǎn)開的是專票

小譚 追問

2019-02-11 09:30

無論一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅？申報(bào)表只要涉及到相關(guān)的業(yè)務(wù)不是都要填的嗎？

maize老師 解答

2019-02-11 09:30

沒有一般計(jì)稅嗎？要是有一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅就可以抵扣，直接填寫附表2本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣，這個(gè)可以留底

小譚 追問

2019-02-11 09:31

那附表5固定資產(chǎn)就不用填了？

maize老師 解答

2019-02-11 09:34

那個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)填寫，只有買的房子才算不動(dòng)產(chǎn)，不能移動(dòng)

小譚 追問

2019-02-11 09:51

明白了，謝謝老師

maize老師 解答

2019-02-11 10:08

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝。