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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試(83分),中級會計(jì)師

2019-01-31 17:27

你好! 
可以為負(fù)數(shù)的

蔣飛老師 解答

2019-01-31 17:28

比如進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,應(yīng)交增值稅就是負(fù)數(shù)了

小緣 追問

2019-01-31 17:30

但是有交稅啊,進(jìn)項(xiàng)稅額沒大于銷項(xiàng),

蔣飛老師 解答

2019-01-31 17:32

是哪種稅為負(fù)數(shù)呢

蔣飛老師 解答

2019-01-31 17:33

可以查一下其他稅種,是否有已繳納做賬,沒有計(jì)提的情況呢

小緣 追問

2019-01-31 17:34

這個是報表的您幫忙看下

小緣 追問

2019-01-31 17:36

是銷項(xiàng)貸方比較多

蔣飛老師 解答

2019-01-31 17:37

報表上看不出來,需要查明細(xì)賬(或明細(xì)科目)

小緣 追問

2019-01-31 18:07

好的,謝謝老師,就是我有做這邊借:轉(zhuǎn)出未交增值稅    貸:未交增值稅    交得時候就借:未交增值稅  貸;銀行,   許要做借:銷項(xiàng)稅額  貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅    這步嗎

蔣飛老師 解答

2019-01-31 18:10

你好! 
平時不需要做這個分錄的

小緣 追問

2019-01-31 18:14

那什么時候要,我是沒做過這個科目

蔣飛老師 解答

2019-01-31 18:24

年底匯總做 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

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你好! 可以為負(fù)數(shù)的
2019-01-31 17:27:31
你好,可能是繳納了沒有做計(jì)提分錄
2019-01-11 15:01:29
多交稅了嗎?看下明細(xì)賬
2019-01-11 13:29:09
你好,如果核算準(zhǔn)確,有留底或多交稅款,
2020-01-13 19:35:17
可以放到其他流動資產(chǎn)里面
2019-02-28 09:31:26
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