是茜茜吖 追問

2019-01-31 12:27

我這個月開票103萬，進(jìn)項115萬，我現(xiàn)在只認(rèn)證了105萬，剩下的10萬還需要去認(rèn)證嗎，這個月需要交稅嗎，我多出的怎么做賬

maize老師 解答

2019-01-31 12:32

可以不用認(rèn)證，沒有認(rèn)證做賬做借應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證進(jìn)項稅額

是茜茜吖 追問

2019-01-31 12:34

還是按照正常做賬，只是不能做進(jìn)項稅額去抵扣是不是，那下個月去認(rèn)證了，怎么做賬呢，沖回嗎，那我這個月開票103萬，已經(jīng)認(rèn)證了105萬怎么做賬，

maize老師 解答

2019-01-31 12:38

認(rèn)證做進(jìn)項稅額，沒有認(rèn)證做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項稅額，下次認(rèn)證做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項稅額