笑笑 追問

2019-01-31 08:06

不是，我們屬于貨運(yùn)公司，但是一直沒有經(jīng)營！去年的賬沒有做，想從今年起開始做賬，現(xiàn)在還能入賬嗎？并還可以做我的那個分錄不？？

答疑郭老師 解答

2019-01-31 08:07

借固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng)貸銀存/現(xiàn)金 
需要把9-12月份折舊補(bǔ)上

笑笑 追問

2019-01-31 08:13

哦，我寫錯了，固定資產(chǎn)的，  但是老師去年9-12月這個公司沒有賬，申報表 損益表都是0申報的，我在19年入賬還可以補(bǔ)嗎？那些報表還用改嗎？

答疑郭老師 解答

2019-01-31 08:20

補(bǔ)到19年可以，之前的報表不用修改

笑笑 追問

2019-01-31 08:25

老師我之前申報的利潤表  企業(yè)所得稅表費(fèi)用里都是0，然后我把這些折舊都補(bǔ)到19年1月可以的是嗎？然后我在本年申報時，這些費(fèi)用還可以稅前扣除吧？還有去年員工工資，也沒有做賬，我可以也在1月做個補(bǔ)計(jì)提和發(fā)放嗎？

答疑郭老師 解答

2019-01-31 09:12

是 
18年的折舊費(fèi)19年補(bǔ)不能稅前扣除 
去稅務(wù)局改報表，然后個稅也補(bǔ)報

笑笑 追問

2019-01-31 09:15

老師您的意思是?？梢匝a(bǔ)提折舊，但折舊費(fèi)用不能扣除了，工資的我個稅申報在申報，只不過沒有入賬，而且申報的利潤表中費(fèi)用也是0，所以到今年也就不能扣除了是吧？

答疑郭老師 解答

2019-01-31 09:17

是

笑笑 追問

2019-01-31 09:22

老師那就是說假如我要是在18年做賬的話，利潤表中有費(fèi)用可以結(jié)轉(zhuǎn)下年抵扣，但是申報時沒有申報的話，即使不提也不能稅前扣除了，只能扣除當(dāng)年的？

笑笑 追問

2019-01-31 09:23

但老師，我 做入賬憑證借固定資產(chǎn)    貸現(xiàn)金這步可以吧，當(dāng)時也是老板花的錢？

答疑郭老師 解答

2019-01-31 09:24

你沒申報就是沒有 
貸其他應(yīng)付款

笑笑 追問

2019-01-31 09:33

老師那就是說假如我要是在18年做賬的話，利潤表中有費(fèi)用可以結(jié)轉(zhuǎn)下年抵扣，但是申報時沒有申報的話，即使不提也不能稅前扣除了，只能扣除當(dāng)年的？老師這個問題我說的對嗎？

答疑郭老師 解答

2019-01-31 09:35

利潤表中有費(fèi)用可以結(jié)轉(zhuǎn)下年抵扣，但是申報時沒有申報的話，即使不提也不能稅前扣除了，只能扣除當(dāng)年的 
沒看懂即使不提是啥

笑笑 追問

2019-01-31 09:42

老師我的意思是即使當(dāng)年已經(jīng)申報個稅，但是在利潤表中的費(fèi)用也是0申報的，所以這個費(fèi)用就也不能扣除了吧？

答疑郭老師 解答

2019-01-31 09:55

你可以去稅務(wù)局修改利潤表，不修改你的報表和報表不一致，完全是個錯誤，如果不修改你年報申報了個稅稅前扣除會有錯誤提示的

笑笑 追問

2019-01-31 09:59

老師是這樣的，前期的費(fèi)用我也不想抵扣了，我想從今年開始正規(guī)做賬，這樣的話我是不是就不用去修改了，還有就是我補(bǔ)提折舊，在本年我不能稅前扣除的話，那賬我怎么走?。?/p>

答疑郭老師 解答

2019-01-31 10:01

借以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)折舊，借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整

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2019-01-31 10:09

嗯，謝謝老師，還有個問題，就是給人把房子租給公司，雙方都需要繳納哪些稅款，做哪些手續(xù)？

答疑郭老師 解答

2019-01-31 10:15

單位交印花稅 
個人交增值稅，個稅，附加，印花，房產(chǎn)，土地稅，增值稅有減免政策，去稅務(wù)局代開發(fā)票