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maize老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2019-01-30 20:27
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季度計提企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，為什么做季報表時應(yīng)繳企業(yè)所得稅與計提企業(yè)所得稅有差異？差錯在哪？
答： 您好！這個老師也不確定你為什么會這樣啊。你計提的金額是多少，繳納的時候是多少呢？ 你所得稅申報表上面又是多少呢
第4季度企業(yè)所得稅忘記計提了怎么辦 也結(jié)賬了
答： 小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會計準(zhǔn)則：發(fā)生業(yè)務(wù)時賬務(wù)處理為： 借：銀行存款或現(xiàn)金等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過3萬元或季度不超過9萬，不繳納增值稅，將計提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入： 借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入 企業(yè)會計準(zhǔn)則確認(rèn)收入 借：銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 月銷售額不超過3萬或季度不超過9萬借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸：其他收益 借：其他收益 貸本年利潤 其他收益期末，應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目，本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無余額。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
第一季度末做賬計提企業(yè)所得稅，下個月的繳納企業(yè)所得稅，但季度末做的賬利潤表還有企業(yè)所得稅的余額
答： 那你就查看所得稅科目的明細(xì)賬就知道是怎么回事了？
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4季度未提企業(yè)所得稅，1季度做了借：應(yīng)交稅金—企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)借：本年利潤 貸應(yīng)交稅金—企業(yè)所得稅
老師 您好 我們當(dāng)月繳納第一季度企業(yè)所得稅了 但未計提第一季度企業(yè)所得稅 可不可以在4月計提第一季度企業(yè)所得稅
季度計提企業(yè)所得稅時，需要將應(yīng)交企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到所得稅嗎？還是等年底匯算清繳時再一并結(jié)轉(zhuǎn)？
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莉莉 追問
2019-01-30 21:08
莉莉 追問
2019-01-30 21:09
莉莉 追問
2019-01-30 21:10
maize老師 解答
2019-01-30 21:10
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莉莉 追問
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2019-01-30 21:26
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2019-01-31 12:04