1107406303 追問

2019-01-30 17:02

這是一個季度申報的

maize老師 解答

2019-01-30 17:02

先計提借所得稅費用貸應(yīng)交稅費

maize老師 解答

2019-01-30 17:03

你申報第4季度需要繳稅沒有繳納嗎？？具體是啥，

1107406303 追問

2019-01-30 17:05

是的  還是之前的會計申報的  我是后來接手的 其他憑證都弄好了  就這一筆  暫時還沒有交

maize老師 解答

2019-01-30 19:01

你現(xiàn)在做是1月賬還是12月賬

1107406303 追問

2019-01-30 19:13

是1-3月份的企業(yè)所得稅

maize老師 解答

2019-01-30 19:14

這個是在4月申報啊，現(xiàn)在才1月啊，季度需要繳納的時候再計提

1107406303 追問

2019-01-30 19:14

之前的會計申報的  我是8月份才接手的  之前的憑證她都沒有做  后來才想起來做分錄  就這一個

maize老師 解答

2019-01-30 19:24

去年的？交的所得稅憑證，你現(xiàn)在是補去年賬？？2018年？你們報稅咋報的

1107406303 追問

2019-01-30 20:19

不是的  是企業(yè)所得稅申報了 還沒有交款？  等年報的時候調(diào)整

maize老師 解答

2019-01-30 20:26

是最后一行需要繳稅但是還沒交，沒有交不做賬

1107406303 追問

2019-01-30 21:16

沒有交  那之前需要計提什么的嗎？還是  就是申報的  需要做什么分錄

maize老師 解答

2019-01-30 21:32

需要你季度時候根據(jù)利潤表判斷下，需要交所得稅不需要交就計提做借所得稅費用貸應(yīng)交稅費，不需要交不做賬