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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-01-29 15:31

你好 
凈利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-銷售費用-管理費用-財務(wù)費用-資產(chǎn)減值損失+公允價值變動收益(-公允價值變動損失)+投資收益(-投資損失)+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出-所得稅費用

琳遇而安 追問

2019-01-29 15:32

所得稅費用等于?

鄒老師 解答

2019-01-29 15:33

你好,所得稅費用=利潤總額*所得稅稅率

琳遇而安 追問

2019-01-29 15:33

還有如果利潤總額算出來就是負數(shù)?還計算所得稅費用嗎?

鄒老師 解答

2019-01-29 15:34

你好,不需要,因為利潤是負數(shù),就不需要繳納企業(yè)所得稅,就不需要計提所得稅費用的

琳遇而安 追問

2019-01-29 15:36

那么次年利潤為正的時候,是先去填補虧損,再用剩下的部分計算所得稅嗎?

鄒老師 解答

2019-01-29 15:37

你好,是的,是這樣的

琳遇而安 追問

2019-01-29 15:44

老師,如果我沒有記錯的話,填補虧損是可以連續(xù)5年的,對嗎?

鄒老師 解答

2019-01-29 15:45

你好,是的,是這樣的

琳遇而安 追問

2019-01-29 15:56

還有老師,不是有一個應(yīng)納稅所得額嗎?如果我第一年為負數(shù),第二年為正數(shù),那么我是先根據(jù)計算出應(yīng)納稅所得額,還是先填補虧損呢?

鄒老師 解答

2019-01-29 15:58

你好,是的,稅法上面彌補虧損的跟調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額彌補之前的虧損,然后按之后的利潤計算企業(yè)所得稅

琳遇而安 追問

2019-01-29 16:02

你們意思按照調(diào)整之后應(yīng)納稅所得額來彌補虧損嗎?

鄒老師 解答

2019-01-29 16:02

你好,季度是先用利潤總額彌補虧損,匯算清繳的時候是用調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額彌補虧損

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你好 凈利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-銷售費用-管理費用-財務(wù)費用-資產(chǎn)減值損失+公允價值變動收益(-公允價值變動損失)+投資收益(-投資損失)+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出-所得稅費用
2019-01-29 15:31:17
1.毛利率=(銷售收入-銷售成本)/銷售收入×100%=(不含稅售價-不含稅進價)/不含稅售價×100% 2.毛利率=(1-不含稅進價/不含稅售價)×100%
2020-05-12 12:48:28
你好,是季度預(yù)交的計算公式還是匯算清繳的?
2019-03-12 10:12:25
計提職工福利: 借:生產(chǎn)成本(生產(chǎn)工人) 制造費用(車間管理人員) 銷售費用(銷售人員) 管理費用(廠部管理人員) 貸:應(yīng)付職工薪酬——職工福利 分配職工工資: 借:生產(chǎn)成本(生產(chǎn)工人) 制造費用(車間管理人員) 銷售費用(銷售人員) 管理費用(廠部管理人員) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2019-01-30 16:37:18
你好,本月財務(wù)費用金額=-300-400%2B2000=1300 如果對這個計算過程有疑問,可以繼續(xù)追問
2020-05-13 17:05:19
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