599310243 追問

2019-01-29 15:04

不是

599310243 追問

2019-01-29 15:04

我們是認繳啊，只不過還沒交過

佟老師 解答

2019-01-29 15:06

那這個款的用途是借款嗎

599310243 追問

2019-01-29 15:07

差不多，就是法人轉(zhuǎn)錢到公賬。然后不想做這么大比借款。就問能不能做投資款

佟老師 解答

2019-01-29 15:08

那您直接做實繳就可以了

599310243 追問

2019-01-29 15:08

啥意思，實繳

599310243 追問

2019-01-29 15:09

就是做交注冊資本一百萬嗎？

佟老師 解答

2019-01-29 15:10

你告訴我您的注冊資本是多少

599310243 追問

2019-01-29 15:10

200萬

佟老師 解答

2019-01-29 15:12

那您不想做借款的情況下，就把這100萬做實繳就可以了

599310243 追問

2019-01-29 15:14

怎么做

佟老師 解答

2019-01-29 15:15

借：銀行存款 
貸：實收資本

599310243 追問

2019-01-29 15:19

那我的賬面上實收資本就變成了300萬啦？營業(yè)執(zhí)照要改嗎？

佟老師 解答

2019-01-29 15:22

不是啊，你當時200萬不是認繳的嗎？怎么會300萬了，你是不是沒實繳就做分錄處理了

599310243 追問

2019-01-29 15:23

對啊，我接手的時候就已經(jīng)做了分錄了

599310243 追問

2019-01-29 15:23

所以現(xiàn)在就變成直接增加了

佟老師 解答

2019-01-29 15:24

那把分錄調(diào)整一下，沖掉那個分錄，是錯誤的

599310243 追問

2019-01-29 15:25

他沒有賬，就是瞎寫的200萬實收資本。賬上我后來才有的

599310243 追問

2019-01-29 15:26

還有其他解決辦法嗎？我現(xiàn)在馬上要轉(zhuǎn)了

佟老師 解答

2019-01-29 15:26

那你把這100萬做實收，多的100萬沖減的

599310243 追問

2019-01-29 15:28

砸沖，我沖了的話，那我實收資本一增一減就抵掉了呀

佟老師 解答

2019-01-29 15:28

你之前200萬分錄怎么做的

599310243 追問

2019-01-29 15:29

在我之前，會計沒做過賬，不是很規(guī)范，她財報都是亂填的。就亂填了實收資本為200萬。也沒有做分錄，我后來接手才做賬。所以現(xiàn)在就遇到了這個問題

佟老師 解答

2019-01-29 15:31

??？那賬上沒有這筆數(shù)，報表上有？ 
那你就直接做 
借：銀行存款 
貸：實收資本

599310243 追問

2019-01-29 15:32

對呀，沒有啊，之前沒有做賬啊，電子手工都沒有。那我這樣不就直接增加了實收資本嗎？對營業(yè)執(zhí)照上面的注冊資本有影響嗎？

佟老師 解答

2019-01-29 15:34

沒有啊，你本身就是應(yīng)該在經(jīng)營期實繳的，你注冊200萬，你現(xiàn)在繳納了100萬

599310243 追問

2019-01-29 15:35

是這樣沒錯，只要就是我按照這樣增加了，就是我實收資本有300萬了   本來我是只要填另外一百萬的坑了。 
這咋辦

佟老師 解答

2019-01-29 15:36

？沒太明白這句話的意思？

599310243 追問

2019-01-29 15:38

算了我不糾結(jié)這個問題了，就是我現(xiàn)在實收資本現(xiàn)在有300萬有影響嗎？只有100萬實繳了，另外兩百萬都是按照營業(yè)執(zhí)照瞎填的。

佟老師 解答

2019-01-29 15:39

你現(xiàn)在實收資本沒有300萬，你要更正一下，這回匯算時把報表調(diào)整了