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送心意

月月老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-29 09:39

你好， 
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 
貸：現(xiàn)金

2333333 追問(wèn)

2019-01-29 13:44

借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅還帶三級(jí)科目嗎  減免稅額

月月老師 解答

2019-01-29 13:48

你好，小規(guī)模沒(méi)有三級(jí)科目。計(jì)入借方就可以了。

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你好， 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸：現(xiàn)金
2019-01-29 09:39:07
購(gòu)入金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用480 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅480 借：管理費(fèi)用 -480
2019-02-11 16:54:29
購(gòu)買(mǎi)： 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：管理費(fèi)用
2018-01-09 09:47:31
小規(guī)模納稅人首次購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)，怎么做分錄借：管理費(fèi)用820 貸：庫(kù)存現(xiàn)金820 這樣對(duì)嗎
2015-10-10 09:51:27
你好 可以全額抵扣的 金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)共480元的賬務(wù)處理： 購(gòu)入金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用200　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）200借：管理費(fèi)用 -200服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理： 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用 280 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 280 借：管理費(fèi)用 -280 申報(bào)按 ：1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備抵減增值稅”，填寫(xiě)本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表： 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2019-12-18 10:32:19
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