小橋流水 追問

2019-01-29 08:42

不是啊，是正數(shù)啊，每個季度按利潤總額正常繳納，匯算調增了，應該繳稅啊，怎么又退稅呢

答疑郭老師 解答

2019-01-29 08:43

方便截圖你的調增嗎

小橋流水 追問

2019-01-29 08:49

小橋流水 追問

2019-01-29 08:51

老師，第三張應納所得額是30.3萬，最終退1千多

小橋流水 追問

2019-01-29 08:51

是應納稅額

小橋流水 追問

2019-01-29 09:00

調增的是第二張第14和18行

答疑郭老師 解答

2019-01-29 09:02

不要和你的利潤表相比，利潤表沒有扣除46500

答疑郭老師 解答

2019-01-29 09:03

看你12月份個稅申報表

小橋流水 追問

2019-01-29 09:07

但是我每個季度申報的時候都扣除了，我給您發(fā)下

小橋流水 追問

2019-01-29 09:08

小橋流水 追問

2019-01-29 09:09

這是1月-11月的

答疑郭老師 解答

2019-01-29 09:13

12月份的有嗎

小橋流水 追問

2019-01-29 09:23

小橋流水 追問

2019-01-29 09:24

對方給我的，什么情況啊

小橋流水 追問

2019-01-29 09:26

扣除7000是怎么回事啊

答疑郭老師 解答

2019-01-29 09:27

你最后發(fā)的這個不對，收入成本費用利潤總額累計就不對，你們是系統(tǒng)申報的你可以去系統(tǒng)里面查下

小橋流水 追問

2019-01-29 09:40

收入成本填的是不對，但利潤總額對啊

答疑郭老師 解答

2019-01-29 09:42

利潤總額不對，第一個是918848.4

小橋流水 追問

2019-01-29 10:39

利潤總額是922663.4，然后加上調增4千多在減去46500

答疑郭老師 解答

2019-01-29 10:44

利潤總額不能減去46500，這個就要根據(jù)你的利潤表利潤總額填寫，下面會有46500扣除的

小橋流水 追問

2019-01-29 10:53

填申報表的時候系統(tǒng)自動減去了，匯算的時候不也得減2018年的46500嘛

答疑郭老師 解答

2019-01-29 11:05

是自動減，在36行減，你利潤總額的金額就是利潤表利潤總額的金額，不能減了，你要再減一次不就減了兩次了

小橋流水 追問

2019-01-29 11:18

老師，我發(fā)的11月份申報表，不也是利潤總額減去扣除費用嗎

小橋流水 追問

2019-01-29 11:18

倒數(shù)第二張

答疑郭老師 解答

2019-01-29 11:38

是的，利潤總額是減去扣除費用，但是你的利潤總額那欄是根據(jù)利潤表利潤總額，你的不一致，拿看你匯算清繳的利潤總額是多少