╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-01-28 14:10

因?yàn)橘~面有赤字，是根據(jù)調(diào)整過的申報(bào)表填嗎？

三寶老師 解答

2019-01-28 17:36

是的，根據(jù)調(diào)整后數(shù)字填寫

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-01-28 20:19

老師，現(xiàn)在就是有一問題，比如其他應(yīng)收款期末余額為-10萬，但是我沒考慮該科目明細(xì)有借方余額，有貸方余額，直接把期末-10萬的數(shù)據(jù)在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整了。做賬軟件里未調(diào)！這樣影響匯算清繳嗎？

三寶老師 解答

2019-01-28 21:23

不涉及損益，不影響匯算清繳

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-01-29 06:44

關(guān)鍵影響匯算清繳填寫資產(chǎn)總額填列，資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)有出入問題不大嗎？我們屬于小型微利企業(yè)，調(diào)不調(diào)整也都符合小型微利企業(yè)。

三寶老師 解答

2019-01-29 07:21

影響有限，就像你說的，都是小微企業(yè)

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-01-29 08:49

老師，資產(chǎn)總額的出入，是不是只要不達(dá)到小型微利企業(yè)的上限線杠桿，稅務(wù)局就不怎么會(huì)關(guān)注。對嗎？

三寶老師 解答

2019-01-29 10:06

理論上是的，并且是機(jī)器審核。