鄒老師 解答

2019-01-28 13:51

你好，沒有實(shí)際發(fā)生建材銷售，就不得開具建材銷售發(fā)票的

鄒老師 解答

2019-01-28 13:59

你好，需要對(duì)方給你單位開具租金發(fā)票入賬的

鄒老師 解答

2019-01-28 14:15

你好，是需要取得發(fā)票才可以入賬核算的

鄒老師 解答

2019-01-28 14:23

你好，沒有發(fā)票的支出匯算清繳需要按規(guī)定做納稅調(diào)整處理

鄒老師 解答

2019-01-28 14:26

你好，這兩個(gè)公司之間實(shí)際有發(fā)生交易嗎？

鄒老師 解答

2019-01-28 14:37

你好，如果實(shí)際有租賃挖機(jī)行為，可以根據(jù)租金計(jì)入成本科目核算的

鄒老師 解答

2019-01-28 14:57

你好，貸方應(yīng)當(dāng)是計(jì)入銀行存款等科目才是的

鄒老師 解答

2019-01-28 15:34

你好，如果沒有取得發(fā)票，是這樣做分錄 
借；工程施工   貸；應(yīng)付賬款——暫估 
借；預(yù)付賬款   貸；銀行存款 
取得發(fā)票沖銷暫估，然后根據(jù)發(fā)票入賬，結(jié)轉(zhuǎn)成本

鄒老師 解答

2019-01-28 15:52

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

鄒老師 解答

2019-01-29 18:59

你好，沒有取得發(fā)票之前，可以暫估成本入賬 
借；工程施工――挖機(jī)租金    貸：應(yīng)付賬款 ——暫估 
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工 
取得發(fā)票沖銷暫估 
借；應(yīng)付賬款 ——暫估    貸；工程施工――挖機(jī)租金  
根據(jù)發(fā)票 
借；工程施工――挖機(jī)租金    貸：應(yīng)付賬款

鄒老師 解答

2019-01-29 19:03

你好，當(dāng)時(shí)按月做的時(shí)候沒有發(fā)票，就需要做暫估成本分錄，之后取得發(fā)票就需要把暫估沖銷，然后根據(jù)發(fā)票做分錄的

鄒老師 解答

2019-01-29 19:26

你好，有發(fā)票就需要把之前暫估的沖銷，然后根據(jù)發(fā)票做成本分錄 
這樣匯算清繳不需要調(diào)整的

鄒老師 解答

2019-01-29 19:31

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

晴空 追問

2019-01-28 13:51

可以我們都是做的挖機(jī)租賃，建筑材料都沒做

晴空 追問

2019-01-28 13:53

老師我們公司給別個(gè)公司付挖機(jī)租金，那個(gè)租金不開票的我們公戶轉(zhuǎn)款到對(duì)方公戶可以？

晴空 追問

2019-01-28 14:11

我們是股東給買挖機(jī)租給公司用，付挖機(jī)租金，股東要求直接付給賣挖機(jī)的公司，可是對(duì)方不能給我們開發(fā)票啊，股東也不同意開發(fā)票，

晴空 追問

2019-01-28 14:17

那我做借：工程施工    貸：銀行存款，匯算清繳時(shí)候調(diào)增？

晴空 追問

2019-01-28 14:25

老師，他年后新辦一個(gè)公司，用他公司開專票給我，可以這樣做嗎？借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   應(yīng)交稅金――進(jìn)項(xiàng)稅額     貸：工程施工

晴空 追問

2019-01-28 14:26

用他公司和我們簽訂租賃合同

晴空 追問

2019-01-28 14:36

這個(gè)挖機(jī)是他公司的

晴空 追問

2019-01-28 14:44

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   應(yīng)交稅金――進(jìn)項(xiàng)稅額     貸：工程施工   這樣做對(duì)嗎？

晴空 追問

2019-01-28 15:32

老師可以這樣做嗎？借：工程施工貸：銀行存款      等過完年他開發(fā)票   借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本    應(yīng)交稅金――進(jìn)項(xiàng)稅額     貸；工程施工

晴空 追問

2019-01-28 15:52

好的，謝謝老師

晴空 追問

2019-01-29 18:57

老師，付挖機(jī)租金給股東，股東要過完年才代開的了發(fā)票，又要我進(jìn)成本核算，我可以這樣做嗎？借：工程施工――挖機(jī)租金   貸：應(yīng)付賬款    過完年收到票，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   貸：工程施工    因?yàn)槭呛芏鄠€(gè)月的租金一筆一筆沖的話好麻煩

晴空 追問

2019-01-29 19:02

他這個(gè)是1-12月的挖機(jī)租金，當(dāng)時(shí)是按月做的，后期才補(bǔ)1―12月份的發(fā)票，

晴空 追問

2019-01-29 19:25

之前他不同意開發(fā)票才進(jìn)的成本，打算調(diào)增出來，后來才同意開的和之前的一起開

晴空 追問

2019-01-29 19:28

好的，謝謝老師