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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-01-28 10:29

是退回還是啥情況？對方還開進發(fā)票嗎？

楊靜 追問

2019-01-28 10:29

不開了

maize老師 解答

2019-01-28 10:39

你們認證嗎，認證不能直接退回啊，你這個需要開紅字信息表進項稅額轉(zhuǎn)出才可以

楊靜 追問

2019-01-28 10:43

沒有認證

maize老師 解答

2019-01-28 10:45

那你咋做進項稅額，這個是認證才可以做，借銀行貸以前年度損益調(diào)整 進項稅額 ，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤

楊靜 追問

2019-01-28 10:47

那沒有認證，進賬稅額怎么做呢

maize老師 解答

2019-01-28 10:50

你之前不是做沒，現(xiàn)在要退回嗎，沖回就算了

楊靜 追問

2019-01-28 10:51

我要是以后進賬發(fā)票沒有認證，怎么做賬呢

maize老師 解答

2019-01-28 10:55

沒有認證做應(yīng)交稅費-待認證進項稅額

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相關(guān)問題討論
是退回還是啥情況？對方還開進發(fā)票嗎？
2019-01-28 10:29:04
你好，不管是跨月還是跨年，不管是專用發(fā)票還是普通發(fā)票，銷售退回的分錄是 借：主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目 借：庫存商品 ??，貸：主營業(yè)務(wù)成本
2021-07-09 15:19:55
借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫存商品 貸；主營業(yè)務(wù)成本
2017-12-07 11:09:25
借；應(yīng)付賬款 貸；庫存商品等科目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）
2016-03-12 09:54:35
進項認證了就是采購方填寫給字信息表 銷售方給你開紅字發(fā)票
2019-06-24 18:14:12
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