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送心意

王雁鳴老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-27 15:42

您好,如果幾百元的話(huà),可以記入2019年費(fèi)用,匯算清繳不調(diào)整,如果金額較大,記入以前年度損益調(diào)整,匯算清繳做調(diào)整處理。

詹娜 追問(wèn)

2019-01-27 16:33

怎么做分錄呢,借,管理費(fèi)用,貸,以前年度損益調(diào)整,然后,借以前年度損益調(diào)整,貸,未分配利潤(rùn)嗎?

王雁鳴老師 解答

2019-01-27 16:41

您好,如果入19年費(fèi)用,借,管理費(fèi)用等科目,貸,現(xiàn)金或者銀行存款等科目。如果記入18年費(fèi)用的,借,以前年度損益調(diào)整,貸,現(xiàn)金或者銀行存款等科目,再做,借,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸,以前年度損益調(diào)整。

詹娜 追問(wèn)

2019-01-27 16:46

計(jì)入18年兩個(gè)分錄可以連著做是吧,第二個(gè)分錄就不需要粘貼附件了吧

王雁鳴老師 解答

2019-01-27 16:55

您好,是的,是的,第二個(gè)分錄就不需要粘貼附件了。

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您好,如果幾百元的話(huà),可以記入2019年費(fèi)用,匯算清繳不調(diào)整,如果金額較大,記入以前年度損益調(diào)整,匯算清繳做調(diào)整處理。
2019-01-27 15:42:00
如果可以分期哪些金額是18年的就18年和19年的分開(kāi)登記,實(shí)在分不開(kāi)就以開(kāi)票時(shí)間為準(zhǔn)
2019-03-28 16:24:42
1.可以的 在匯算清繳里面調(diào)整的 正常做費(fèi)用抵扣
2019-12-30 13:33:59
你好,需要的哦,要調(diào)整的,用以前年度損益做進(jìn)去就行
2020-05-27 09:26:46
您好,作為當(dāng)期費(fèi)用正常入賬即可
2019-01-22 14:11:59
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