收到供貨方給銷售折讓負數(shù)發(fā)票怎么做分錄，用紅字還是藍字，您看看我做的這兩筆哪個合理

答： 你好！ 借：庫存商品 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸：應付賬款 （金額用負數(shù)表示）

收到廠家開來的藍字負數(shù)折讓發(fā)票，該怎么做分錄啊？ 收到廠家開來的藍字負數(shù)折讓發(fā)票，該怎么做分錄啊？

答： 就是一張發(fā)票上有折扣項，對吧。就按折扣后的金額入賬。借 原材料 貸：應付賬款（均為折扣后的金額）

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

你好老師， 有個客戶， 我們一年供多少貨， 他給我們開負數(shù)發(fā)票給我們的銷售折讓， 我怎么做會計分錄??？ 迷糊了，謝謝給我的是藍字負數(shù)發(fā)票

答： 你好！按負數(shù)沖減應付賬款減少庫存商品成本