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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-01-25 21:17

你好,可以補發(fā)工資的呢

知性的睫毛 追問

2019-01-25 21:18

老師您好,公司不打算發(fā)工資的,已經(jīng)離職了

徐阿富老師 解答

2019-01-25 21:22

你好,不發(fā)工資的交社保,這個社保不能稅前扣除,如果要做,可以記入營業(yè)外支出,當(dāng)然也可以記入管理費用-社保,但是年末要調(diào)增

知性的睫毛 追問

2019-01-25 21:24

如果做費用的話,分錄應(yīng)該怎么做呢老師

徐阿富老師 解答

2019-01-25 21:26

你好·,和其他員工一樣做啊,計提是借管理費用-職工社保   貸應(yīng)付職工薪酬-職工社保     上交時借應(yīng)付職工薪酬   借其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-個人社保      貸銀行存款

知性的睫毛 追問

2019-01-25 21:30

那不是跟有發(fā)工資一樣做了?

知性的睫毛 追問

2019-01-25 21:30

其他應(yīng)收款個人社保部分不是要工資扣回來嗎?那他沒發(fā)工資怎么扣呢

徐阿富老師 解答

2019-01-25 21:48

你好,如果只是這一個月的,個人部分,你可以直接做營業(yè)外支出科目

知性的睫毛 追問

2019-01-25 21:53

新開的,還沒有任何盈利的公司,可以做營業(yè)外支出嗎?

徐阿富老師 解答

2019-01-25 21:56

你好,我現(xiàn)在問你是一個月還是以后還有?,這個人的個人部分不能收回來了是不是?

知性的睫毛 追問

2019-01-25 21:57

就這一個月,以后不會有了,但是有好幾個人發(fā)生這種情況,,沒辦法要回來的

徐阿富老師 解答

2019-01-25 21:58

哦,那你可以記入營業(yè)外支出沒關(guān)系的,這個是不能稅前扣除的,和開辦費沒有關(guān)系

知性的睫毛 追問

2019-01-25 22:29

一個公司需要設(shè)置開辦費嗎?有規(guī)定嗎?

知性的睫毛 追問

2019-01-25 22:29

老師,我做管理費用有沒有比營業(yè)外支出好?

徐阿富老師 解答

2019-01-25 22:41

你好,所謂開辦費是先做在長期待攤費用-開辦費。而不是管理費用-開辦費

知性的睫毛 追問

2019-01-25 22:46

好的,謝謝老師!

徐阿富老師 解答

2019-01-25 22:47

不客氣,祝你工作順利,請為我五星評價,謝謝

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你好,可以補發(fā)工資的呢
2019-01-25 21:17:44
你好 繳納 借:其他應(yīng)付款—個人社保 管理費用—單位社保 貸:銀行存款 計提 借:管理費用—工資 貸;應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款—個人社保 應(yīng)交稅金—個所稅
2019-09-02 11:27:25
您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2020-07-31 16:51:59
同學(xué)你好 不能 需要收回之前員工的醫(yī)保錢 然后給新員工補交
2021-03-31 15:44:11
同學(xué)你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022-05-30 10:18:30
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