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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計(jì)師

2019-01-25 21:17

你好,可以補(bǔ)發(fā)工資的呢

知性的睫毛 追問

2019-01-25 21:18

老師您好,公司不打算發(fā)工資的,已經(jīng)離職了

徐阿富老師 解答

2019-01-25 21:22

你好,不發(fā)工資的交社保,這個(gè)社保不能稅前扣除,如果要做,可以記入營業(yè)外支出,當(dāng)然也可以記入管理費(fèi)用-社保,但是年末要調(diào)增

知性的睫毛 追問

2019-01-25 21:24

如果做費(fèi)用的話,分錄應(yīng)該怎么做呢老師

徐阿富老師 解答

2019-01-25 21:26

你好·,和其他員工一樣做啊,計(jì)提是借管理費(fèi)用-職工社保   貸應(yīng)付職工薪酬-職工社保     上交時(shí)借應(yīng)付職工薪酬   借其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-個(gè)人社保      貸銀行存款

知性的睫毛 追問

2019-01-25 21:30

那不是跟有發(fā)工資一樣做了?

知性的睫毛 追問

2019-01-25 21:30

其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分不是要工資扣回來嗎?那他沒發(fā)工資怎么扣呢

徐阿富老師 解答

2019-01-25 21:48

你好,如果只是這一個(gè)月的,個(gè)人部分,你可以直接做營業(yè)外支出科目

知性的睫毛 追問

2019-01-25 21:53

新開的,還沒有任何盈利的公司,可以做營業(yè)外支出嗎?

徐阿富老師 解答

2019-01-25 21:56

你好,我現(xiàn)在問你是一個(gè)月還是以后還有?,這個(gè)人的個(gè)人部分不能收回來了是不是?

知性的睫毛 追問

2019-01-25 21:57

就這一個(gè)月,以后不會有了,但是有好幾個(gè)人發(fā)生這種情況,,沒辦法要回來的

徐阿富老師 解答

2019-01-25 21:58

哦,那你可以記入營業(yè)外支出沒關(guān)系的,這個(gè)是不能稅前扣除的,和開辦費(fèi)沒有關(guān)系

知性的睫毛 追問

2019-01-25 22:29

一個(gè)公司需要設(shè)置開辦費(fèi)嗎?有規(guī)定嗎?

知性的睫毛 追問

2019-01-25 22:29

老師,我做管理費(fèi)用有沒有比營業(yè)外支出好?

徐阿富老師 解答

2019-01-25 22:41

你好,所謂開辦費(fèi)是先做在長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)。而不是管理費(fèi)用-開辦費(fèi)

知性的睫毛 追問

2019-01-25 22:46

好的,謝謝老師!

徐阿富老師 解答

2019-01-25 22:47

不客氣,祝你工作順利,請為我五星評價(jià),謝謝

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