蔡蔡 追問

2019-01-24 19:59

借：本年利潤  借方正數(shù)，貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用   借方負(fù)數(shù)嗎？老師

言巖老師 解答

2019-01-24 20:55

你好。如果是軟件里，就把財(cái)務(wù)費(fèi)用錄到借方負(fù)數(shù)。點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)憑證，移動就結(jié)轉(zhuǎn)了。如果是手工結(jié)賬， 
借本年利潤，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用。

蔡蔡 追問

2019-01-25 09:36

老師，幫忙看看是這樣子做不？

言巖老師 解答

2019-01-25 09:42

你好。收到利息是借方負(fù)數(shù)。不是貸方負(fù)數(shù)。

蔡蔡 追問

2019-01-25 09:46

筆誤，我是計(jì)入借方的

蔡蔡 追問

2019-01-25 09:49

最后編制科目余額表的時候財(cái)務(wù)費(fèi)用就出現(xiàn)余額了，余額是57.7元，不知道是什么原因

言巖老師 解答

2019-01-25 09:58

你好，是手工記賬嗎，手工匯總科目余額表？

言巖老師 解答

2019-01-25 10:02

這種情況是你的財(cái)務(wù)費(fèi)用科目方向記反了。

蔡蔡 追問

2019-01-25 10:10

應(yīng)該是記反了，已調(diào)平，謝謝老師

言巖老師 解答

2019-01-25 10:24

你好，不客氣的。