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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-01-24 14:06

您好,仔細看下回復你哦

小林 追問

2019-01-24 14:09

什么意思?

小林 追問

2019-01-24 14:10

我看下你們做的是否和我一樣。

小黎老師 解答

2019-01-24 14:11

你好,你3和6有兩個標號以哪個為準

小林 追問

2019-01-24 14:13

3不管,主要是做利潤表中的營業(yè)外收入,所有與營業(yè)外收入有關的就行了。

小林 追問

2019-01-24 14:16

我有疑問是T型賬戶有借,有貸,而且都結轉本年利潤,有疑問,需請教,謝謝!

小黎老師 解答

2019-01-24 14:24

您好,4和5有問題?4的業(yè)務是結轉成本嗎?如果是結轉成本計入主營業(yè)務成本。5的業(yè)務是應付賬款不付了,債務豁免了嗎?如果是可以計入營業(yè)務收入,否則這個分錄就不對了

小林 追問

2019-01-24 14:25

5是注銷調(diào)賬的啊。

小林 追問

2019-01-24 14:26

4也是調(diào)賬的啊。

小林 追問

2019-01-24 14:27

我現(xiàn)在只要你按我的分錄計算營業(yè)外收入就行。

小林 追問

2019-01-24 14:27

利潤表的營業(yè)外收入。

小林 追問

2019-01-24 14:31

沒老師會嗎?

小黎老師 解答

2019-01-24 14:33

您好,如果只根據(jù)你分錄來看,結轉的是對的

小林 追問

2019-01-24 14:34

我是要利潤表中具體數(shù)據(jù),看是否和我一致。

小黎老師 解答

2019-01-24 14:38

利潤表中你提供的分錄只有兩個,營業(yè)外收入150290.07,營業(yè)外支出50828.5,利潤總額99461.57

小林 追問

2019-01-24 14:40

那就是編制T型賬戶,有借有貸,相加,我算也是這個數(shù)。

小林 追問

2019-01-24 14:41

老師能說說你怎么算的嗎,能發(fā)給我看一下嗎,謝謝!

小林 追問

2019-01-24 14:44

還有上年度利潤分配一未分配利潤為一61323.74元,怎樣分配利潤,具體會計分錄,謝謝,我就差這二種情況就可以去注銷了。

小林 追問

2019-01-24 14:46

老師我問了三位老師,你知識最豐富,我很期待你的回答。

小黎老師 解答

2019-01-24 14:48

您好,這個簡單點不用T型賬戶也行啊,就是損益類科目的營業(yè)外收入 貸方相加,營業(yè)外支出的借方相加,結轉入本年利潤就可以了。

小林 追問

2019-01-24 14:50

那利潤分配一未分配,你方法比我簡單。

小黎老師 解答

2019-01-24 14:51

借:利潤分配-應付股利 貸:應付股利   借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-應付股利

小林 追問

2019-01-24 14:52

利潤分配是根據(jù)什么算出了,看看你的方法。

小黎老師 解答

2019-01-24 14:54

您好,利潤分配是本年利潤結轉過去的啊,然后一次提取盈余公積,分配股利,最后結轉本年利潤-未分配利潤

小林 追問

2019-01-24 14:56

還有去年利潤分配一未分配利潤為負數(shù)--61323.74元,那現(xiàn)在怎么弄。

小黎老師 解答

2019-01-24 14:57

您好,是借方負數(shù)還是貸方負數(shù)

小林 追問

2019-01-24 14:59

借方負數(shù)。

小黎老師 解答

2019-01-24 15:02

您好,借方負數(shù)代表未分配的利潤,你分配掉就可以了啊。

小林 追問

2019-01-24 15:07

借方負數(shù)不是虧損嗎,那這個月盈利了要怎么弄???

小黎老師 解答

2019-01-24 15:10

您好,未分配利潤借方負數(shù),那余額就是貸方正數(shù),未分配利潤貸方正數(shù) 代表企業(yè)往年的盈利,不是虧損

小林 追問

2019-01-24 15:12

是負數(shù),虧損?。?/p>

小林 追問

2019-01-24 15:13

虧損分錄是?

小黎老師 解答

2019-01-24 15:14

您好,這個科目您再看下書上借貸方的余額代表的意思哈

小林 追問

2019-01-24 15:15

是貸方借方,我看百度變借方了。

小林 追問

2019-01-24 15:16

那我要怎么把上年虧損和今年盈利分配利潤怎么操作?

小黎老師 解答

2019-01-24 15:23

您好,利潤分配未分配利潤,你今年做完本年利潤結轉分錄之后,已經(jīng)結轉到了利潤分配未分配利潤里面去了,已經(jīng)是累計數(shù)了

小林 追問

2019-01-24 15:26

那去年的已經(jīng)結轉,怎么結轉到應付股利,具體會計分錄,數(shù)字,謝謝!

小黎老師 解答

2019-01-24 15:39

您好,你本年利潤上面的分錄期末應該是在貸方,結轉的時候借:本年利潤 99461.57 貸:利潤分配 99461.57 才對,然后你去年在利潤分配的借方負數(shù),就是 借:利潤分配-未分配利潤 -61323.74  , 相當于利潤分配-未分配貸方正數(shù) 61323.74 累計數(shù)就是,61323.74+99461.57=160785.31

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您好,仔細看下回復你哦
2019-01-24 14:06:16
這個應該是調(diào)賬吧!分錄是對的,但是怎么算的,單看分錄是不知道的哦
2019-01-24 13:32:22
您好,同學,盈余公積是【(25100000-4100000)-16864000】*10%計算得出。利潤分配-未分配利潤是【(25100000-4100000)-16864000】*90%
2020-03-31 12:46:59
您好,新年好,資產(chǎn)負債表里的未分配利潤,是本年利潤加利潤分配余額。實收資本不算未分配利潤里面去。就是這么簡單的。
2017-02-09 21:02:41
你好,出現(xiàn)這種情況是因為你調(diào)整了以前年度損益調(diào)整這個會計科目。
2019-08-12 09:45:43
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