公司需要給購(gòu)貨方開(kāi)具紅字發(fā)票,可對(duì)方公司已注銷,如何辦理?涉及到公司開(kāi)出紅字發(fā)票后要相應(yīng)退增值稅及附加稅,該如何退稅?
時(shí)尚的荔枝
于2019-01-23 12:29 發(fā)布 ??2836次瀏覽
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暖暖老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
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你們可以直接開(kāi)具紅字發(fā)票,這情況要去問(wèn)問(wèn)稅管員
2019-01-23 12:30:21

你紅字發(fā)票是進(jìn)貨發(fā)票紅字還是出口發(fā)票紅字?
2019-04-25 12:58:21

如果只是發(fā)票金額多開(kāi)了,報(bào)關(guān)單金額沒(méi)有錯(cuò),這單出口也沒(méi)有正式申報(bào),只需把發(fā)票作廢了重開(kāi)。如果作廢不了,先開(kāi)紅字沖減,再開(kāi)正確的進(jìn)行申報(bào)。
如果這單出口已經(jīng)正式申報(bào)了,除了要重開(kāi)發(fā)票外,還要在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里做負(fù)數(shù)進(jìn)行沖減,再重新錄入正確的發(fā)票號(hào)信息進(jìn)行申報(bào)。有可能你們管理員不需要你做沖減,只需在備注欄注明更改發(fā)票號(hào)也是行的。
2019-04-25 12:24:15

你好,在系統(tǒng)申請(qǐng)開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票,填寫紅字發(fā)票申請(qǐng)單,提交稅局審批,通過(guò)了就錄入通知單號(hào)碼開(kāi)具紅字發(fā)票就是了
2019-12-17 10:41:05

你紅字信息表開(kāi)之后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)就做賬,借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,你紅字貼這個(gè)后面,藍(lán)字發(fā)票重新做借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 就可以,申報(bào)時(shí)候紅字信息表審核通過(guò)就進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-02 09:41:24
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