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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2019-01-22 21:24

你好！ 
1.. 計提醫(yī)保社保，還有公積金，工資 
借：管理費用-工資 
管理費用-社保（單位部分） 
管理費用-公積金（單位部分） 
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 
應(yīng)付職工薪酬-公積金 
應(yīng)付職工薪酬-社保

蔣飛老師 解答

2019-01-22 21:25

2.發(fā)工資 
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 
貸：銀行存款 
應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅

9447707 追問

2019-01-22 21:30

請問老師我們6月份增員，10月份才完成繳費了，那我這樣要怎么計提呢，10月份一個月補了前面3個月的醫(yī)保社保

蔣飛老師 解答

2019-01-22 21:34

你好！ 
可以的，交納時一次做賬了

9447707 追問

2019-01-22 21:52

不明白，不要計提嗎？

蔣飛老師 解答

2019-01-22 21:54

補交的，可以不計提了

蔣飛老師 解答

2019-01-22 21:56

其實社保不用計提的，當月的社保，月初就繳納了

9447707 追問

2019-01-22 21:58

那之前由于增員導致無法按時交，直接就在摘要寫明繳交6-10月醫(yī)社保嗎？

蔣飛老師 解答

2019-01-22 22:07

你好！ 
 
可以的

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你好！ 1.. 計提醫(yī)保社保，還有公積金，工資 借：管理費用-工資 管理費用-社保（單位部分） 管理費用-公積金（單位部分） 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-公積金 應(yīng)付職工薪酬-社保
2019-01-22 21:24:58
公積金屬于留存收益，不存在支付的問題。與工資的計提是兩個概念。不要混淆了。
2016-03-29 11:24:19
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2017-04-10 18:08:34
你好！沒有直接用盈余公積發(fā)放現(xiàn)金股利的。盈余公積一般用于彌補虧損、轉(zhuǎn)增資本、派送新股。
2018-05-06 07:07:53
你好，是用盈余公積來分配利潤的意思
2022-03-24 17:40:07
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