續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-22 13:36

哦哦  就一直這一筆業(yè)務(wù) 我稅務(wù)局報表都出去了  怎么辦

暖暖老師 解答

2019-01-22 13:38

那沒辦法，要做在1月的賬務(wù)里

續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-22 13:40

做1月份里 會影響期初吧  算啥大錯誤嗎  小規(guī)模 一直還享受政策 也沒抵稅呢      然后這個稅控盤  還沒走單位賬戶

暖暖老師 解答

2019-01-22 13:42

您好，不算是錯誤，延期入賬了算是

續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-22 13:43

那我就 做在19年1月里嗎  只是不享受減免 就一直先掛著賬？

暖暖老師 解答

2019-01-22 13:44

是的，不享受減免就暫時掛賬

續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-22 14:47

哦哦 就這樣是吧  就怕有大錯誤啊

暖暖老師 解答

2019-01-22 14:48

要么你直接做費用，不抵扣

續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-22 14:54

哦哦  我糾結(jié)在于  12月的稅務(wù)局報表我報的0  就這一筆分錄 歸屬哪  主要還不抵扣  他享受減免  尬死了

暖暖老師 解答

2019-01-22 14:55

那就是放在1月處理，不要申報了

續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-22 14:56

不要申報是啥意思？

暖暖老師 解答

2019-01-22 14:57

這480不在增值稅申報表體現(xiàn)

續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-22 14:58

一直也沒體現(xiàn)  他是第一次買稅控盤 一共加維護費980

暖暖老師 解答

2019-01-22 14:58

先不要申報，等你們繳稅在哪一個月再申報

續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-22 15:00

哦哦  我比較怕影響期初數(shù)據(jù)   就是先記著賬在1月  然后  發(fā)生納稅可以減免的時候   再申報減免那個表是吧

暖暖老師 解答

2019-01-22 15:01

是的，就是你說的這樣處理

續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-22 15:02

謝謝老師

暖暖老師 解答

2019-01-22 15:02

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