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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-01-22 09:16

你好,按實際需要預交的所得稅金額計提 
也就是如果是小型微利企業(yè),就按小型微利企業(yè)稅率計提

Z 追問

2019-01-22 09:19

如果后面季度不符合小型微信企業(yè)呢,就按25%計提嗎

鄒老師 解答

2019-01-22 09:22

你好,是的,是這樣的

Z 追問

2019-01-22 09:23

老師 ,如果是高企,計提企業(yè)所得稅的時候研發(fā)費用要加計扣除掉,再按15%計提所得稅嗎

鄒老師 解答

2019-01-22 09:24

你好,研發(fā)費用加計扣除是在匯算清繳的時候才可以的

Z 追問

2019-01-22 09:25

老師,上年凈利潤是負數(shù) ,如果今年第一季度是賺的,需要計提企業(yè)所得稅嗎

鄒老師 解答

2019-01-22 09:25

你好,你當?shù)丶径阮A交申報運行彌補之前年度虧損?

Z 追問

2019-01-22 09:26

老師 ,不明白什么意思

鄒老師 解答

2019-01-22 09:28

你好,如果允許彌補虧損,用盈利彌補虧損,如果是正數(shù),就需要計提,如果是負數(shù),就不需要計提 
如果不允許彌補虧損,就需要計提所得稅的

Z 追問

2019-01-22 09:33

如果允許彌補虧損,正數(shù)需要計提,不允許彌補虧損,正數(shù)不也需要計提嗎

鄒老師 解答

2019-01-22 09:34

你好,是啊,我回復的第二種情況  ,如果不允許彌補虧損,就需要計提所得稅的

Z 追問

2019-01-22 09:38

那允許跟不允許不都是需要計提

鄒老師 解答

2019-01-22 09:41

你好,如果允許彌補虧損,彌補虧損之后如果仍然是虧損,這種情況就不需要計提所得稅的

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你好,按實際需要預交的所得稅金額計提 也就是如果是小型微利企業(yè),就按小型微利企業(yè)稅率計提
2019-01-22 09:16:38
您好,如果企業(yè)是小型微利企業(yè),季度計提所得稅時,按20%減按50%計提。
2016-10-24 21:54:11
你好,符合條件的小型微利企業(yè)按10%的稅率計提的
2018-02-26 10:10:40
您好,這個是按照本季度的計提的
2022-07-21 13:46:31
你好 按照5%來計提所得稅
2020-07-03 09:56:40
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