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送心意

莊老師

職稱： 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師

2019-01-22 07:18

你好，因發(fā)票未到，付款時(shí)借：預(yù)付賬款7000 貸：銀行存款7000，暫估入賬，借：庫存商品10000 貸：應(yīng)付賬款（暫估）10000，發(fā)票來了，紅字沖銷借：庫存商品10000 貸：應(yīng)付賬款（暫估）10000，重新做一張憑證，

夏日＃天 追問

2019-01-22 07:22

重做的憑證應(yīng)該怎么做分錄呢？

夏日＃天 追問

2019-01-22 07:23

同一筆合同可以做兩次預(yù)付款的嗎？

莊老師 解答

2019-01-22 07:23

借原材料，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額，貸預(yù)付賬款

夏日＃天 追問

2019-01-22 07:25

同一筆合同，付尾款的時(shí)候還是可以做預(yù)付款嗎？

夏日＃天 追問

2019-01-22 07:28

我們是小規(guī)模納稅人，不做進(jìn)項(xiàng)稅的話是不是直接都進(jìn)預(yù)付就好了？

夏日＃天 追問

2019-01-22 07:35

老師？

莊老師 解答

2019-01-22 08:12

你好，發(fā)票未來，全部當(dāng)預(yù)付賬款，你看看是不是這個(gè)道理

莊老師 解答

2019-01-22 08:13

而且實(shí)務(wù)中這樣賬務(wù)處理比較清楚一點(diǎn)

夏日＃天 追問

2019-01-22 08:24

好的，謝謝老師

莊老師 解答

2019-01-22 08:46

應(yīng)該的，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，給個(gè)五星

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你好，因發(fā)票未到，付款時(shí)借：預(yù)付賬款7000 貸：銀行存款7000，暫估入賬，借：庫存商品10000 貸：應(yīng)付賬款（暫估）10000，發(fā)票來了，紅字沖銷借：庫存商品10000 貸：應(yīng)付賬款（暫估）10000，重新做一張憑證，
2019-01-22 07:18:58
你好，收到材料入庫，發(fā)票未到，還是做暫估入賬處理 收到票時(shí)，先沖銷暫估入賬，然后根據(jù)發(fā)票做材料入賬分錄 借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：原材料 借：原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：預(yù)付賬款
2022-06-15 21:15:25
您好，您這樣做是正確的
2019-11-15 10:54:02
您好!你這樣做的，收到發(fā)票直接貼到第一個(gè)分錄的憑證上
2017-04-20 17:21:37
借：預(yù)付賬款1 貸：銀行存款1 借：相關(guān)費(fèi)用 貸：預(yù)付賬款1 銀行存款1
2020-05-13 16:55:22
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