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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-21 12:17

你好 
借;銀行存款    貸;應(yīng)收賬款     營(yíng)業(yè)外收入 0.03

Sunny 追問(wèn)

2019-01-21 12:29

老師,能不能做成,調(diào)整之前貨款 
借:應(yīng)收賬款0.03 
  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
然后 
借:銀行存款 
 貸:應(yīng)收賬款 
這樣就齊了,就不用營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)科目了,可以嗎?

鄒老師 解答

2019-01-21 12:47

你好,你這樣就增加了收入,會(huì)導(dǎo)致賬面收入與增值稅申報(bào)表收入不一致的

Sunny 追問(wèn)

2019-01-21 12:58

哦,那就入營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)科目了?

鄒老師 解答

2019-01-21 12:59

你好,是的,直接收到就計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 0.03就是了

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你好,期初數(shù)錯(cuò)誤需要重新建賬,錄入正確期初數(shù)才是的
2020-05-22 09:15:00
你好,嗯嗯,有可能老師按照老的教材說(shuō)的
2020-03-23 10:27:02
這個(gè)沒(méi)問(wèn)題呀,應(yīng)收就是應(yīng)收的借方加預(yù)收借方減去壞賬
2020-03-22 17:02:00
你好 借;應(yīng)收賬款 貸;預(yù)收賬款 可以做這個(gè)調(diào)整分錄
2020-03-16 15:49:46
借,應(yīng)付賬款 貸,營(yíng)業(yè)成本
2019-11-25 11:39:50
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