淺淺笑 追問

2019-01-19 21:27

這么晚打擾老師，很抱歉！感謝老師回復(fù)！那我應(yīng)該確認(rèn)多少的主營業(yè)務(wù)收入？

莊老師 解答

2019-01-19 21:28

你好，沒事的，應(yīng)按25萬元確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入

淺淺笑 追問

2019-01-19 21:28

是借預(yù)收22萬應(yīng)收3萬貸主營收入25萬嗎？

淺淺笑 追問

2019-01-19 21:32

好的！還有一個工地，是制作的貨物已經(jīng)發(fā)出了。款也打入了是10萬！但是安裝費沒有打入？尚欠1萬多！這個我該怎么寫？ 
第一步預(yù)收的時候是做了借銀行貸預(yù)收 
現(xiàn)在貨物發(fā)出來，也安完了，但是安裝費沒有給！ 
我現(xiàn)在應(yīng)該怎么記錄安裝費？ 
然后預(yù)收做主營業(yè)務(wù)收入

莊老師 解答

2019-01-19 21:32

你好，借應(yīng)收賬款3，預(yù)收賬款22，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費－－應(yīng)交增值稅

淺淺笑 追問

2019-01-19 21:32

嗯謝謝老師！

淺淺笑 追問

2019-01-19 21:33

那安裝費那個工地怎么做？

莊老師 解答

2019-01-19 21:37

你好，安裝費那個工地指的是什么

淺淺笑 追問

2019-01-19 21:38

就是我們是制作門窗，給錢后發(fā)貨！然后客戶說讓安裝，安裝費另外記！ 
請問這個安裝費應(yīng)該算做主營業(yè)務(wù)收入？

莊老師 解答

2019-01-19 21:46

你好，這個安裝費可以做其他業(yè)務(wù)收入

淺淺笑 追問

2019-01-19 21:47

那我就先把預(yù)收的做借預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入

淺淺笑 追問

2019-01-19 21:48

那個安裝費沒有收回來，應(yīng)該怎么記錄？ 
借應(yīng)收賬款 
貸？？？哪個科目比較合適？

莊老師 解答

2019-01-19 21:57

你好，對方還沒開票吧，

淺淺笑 追問

2019-01-19 21:59

沒有！因為安裝款還沒有過來！

莊老師 解答

2019-01-19 22:02

你好，也可以暫時不用做賬

淺淺笑 追問

2019-01-19 22:04

??？老板要明細(xì)表！這樣的情況下，我該怎么記錄？

淺淺笑 追問

2019-01-19 22:04

麻煩老師幫我想想辦法！

莊老師 解答

2019-01-19 22:05

你好，要什么的明細(xì)表

淺淺笑 追問

2019-01-19 22:06

應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)！

莊老師 解答

2019-01-19 22:10

你好，應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)表，應(yīng)收賬款明細(xì)表格式： 
應(yīng)收賬款   單位     名稱：                編號：001       計量單位：元 
日期   記帳憑證號       摘要   借方發(fā)生額    貸方發(fā)生額        余額 
 
本月合計 
 
應(yīng)付賬款明細(xì)表格式： 
應(yīng)付賬款    單位         名稱：                編號：001       計量單位：元 
日期   記帳憑證號 摘要   借方發(fā)生額    貸方發(fā)生額        余額 
 
本月合計