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送心意

彩麗老師

職稱： 初級會計師,中級會計師,審計師

2019-01-18 21:37

同學你好，可以的，根據(jù)年度滿足條件就可以

楊楊 追問

2019-01-18 22:08

老師，你看我12月份計提印花是98.01及應交稅費了，實際1月份交了98，這個咋做賬呢

彩麗老師 解答

2019-01-18 22:12

12月計提  借：稅金及附加98.01  貸：應交稅費-印花稅98.01
1月繳納  借：應交稅費-印花稅 98 貸：銀行存款 98
少交0.01可以計入營業(yè)外收入  借：應交稅費-印花稅0.01   貸：營業(yè)外收入0.01

楊楊 追問

2019-01-18 22:36

可以做別的科目不

彩麗老師 解答

2019-01-18 22:45

你想準備做什么科目？

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相關問題討論
同學你好，可以的，根據(jù)年度滿足條件就可以
2019-01-18 21:37:04
您好，2020年符合小微企業(yè)的，就可以享受小微企業(yè)的政策
2020-08-04 08:42:49
您好 一、自2018年1月1日至2020年12月31日，將小型微利企業(yè)的年應納稅所得額上限由50萬元提高至100萬元，對年應納稅所得額低于100萬元（含100萬元）的小型微利企業(yè)，其所得減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 前款所稱小型微利企業(yè)，是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，并符合下列條件的企業(yè)： （一）工業(yè)企業(yè)，年度應納稅所得額不超過100萬元，從業(yè)人數(shù)不超過100人，資產總額不超過3000萬元； （二）其他企業(yè)，年度應納稅所得額不超過100萬元，從業(yè)人數(shù)不超過80人，資產總額不超過1000萬元。 2019年 對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 　　上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。 　　從業(yè)人數(shù)，包括與企業(yè)建立勞動關系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務派遣用工人數(shù)。所稱從業(yè)人數(shù)和資產總額指標，應按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計算公式如下： 　　季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 　　全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 　　年度中間開業(yè)或者終止經營活動的，以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。
2020-01-13 15:19:18
你好，你是指企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)標準？
2019-04-20 10:09:35
你好，按照小微企業(yè)算。
2019-04-03 11:27:24
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