高永賀 追問

2019-01-18 15:58

小規(guī)模

高永賀 追問

2019-01-18 16:00

我填到小微企業(yè)免稅銷售額了，提示已達(dá)起征點(diǎn)，不讓報(bào)

高永賀 追問

2019-01-18 16:01

？

郭老師 解答

2019-01-18 16:06

你開的專票普票，金額是多少？

高永賀 追問

2019-01-18 16:07

普票，6000元

郭老師 解答

2019-01-18 16:08

沒有別的銷售額是嗎？ 
主表服務(wù)對(duì)應(yīng)的9.10欄

高永賀 追問

2019-01-18 16:11

其他免稅銷售額里面  ：有正常的銷售額

郭老師 解答

2019-01-18 16:13

這個(gè)是農(nóng)產(chǎn)品免稅的是嗎

高永賀 追問

2019-01-18 16:14

對(duì)，農(nóng)產(chǎn)品免稅，現(xiàn)在有一張開出去租賃費(fèi)的發(fā)票，我該往哪填？

郭老師 解答

2019-01-18 16:15

服務(wù)下面9.10欄

高永賀 追問

2019-01-18 16:20

第10欄是灰色的不讓填

郭老師 解答

2019-01-18 16:21

你是小規(guī)模還是個(gè)體小規(guī)模嗎？你有租賃的營(yíng)業(yè)范圍嗎？

高永賀 追問

2019-01-18 16:22

小規(guī)模企業(yè)，沒有租賃的營(yíng)業(yè)范圍

郭老師 解答

2019-01-18 16:25

那服務(wù)那欄填不進(jìn)去，需要去增加范圍

高永賀 追問

2019-01-18 16:29

趕不上了，今天申報(bào)最后一天，你看填哪里面相對(duì)合適些，服務(wù)第1欄那填進(jìn)去不行嗎？

郭老師 解答

2019-01-18 16:30

不行，那欄需要交稅的，你的勞務(wù)收入能填寫的嗎？要么就去稅務(wù)局報(bào)

高永賀 追問

2019-01-18 16:31

勞務(wù)收入可以填

郭老師 解答

2019-01-18 16:32

不去稅務(wù)局申報(bào)，那你填寫那里面，但是這個(gè)是錯(cuò)誤的，

高永賀 追問

2019-01-18 16:33

填到勞務(wù)收入第3欄可以嗎？

郭老師 解答

2019-01-18 16:34

不可以的，填寫到前面是需要交稅的，9欄之后才可以

高永賀 追問

2019-01-18 16:37

10欄不讓填，超了起征點(diǎn)了，填12欄吧？

高永賀 追問

2019-01-18 16:37

跟銷售農(nóng)產(chǎn)品放一起？

郭老師 解答

2019-01-18 16:39

你試下吧，減免表會(huì)有提示的

高永賀 追問

2019-01-18 17:31

小規(guī)模納稅人企業(yè)申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，本年累計(jì)填的是本季度的數(shù)還是全年的累計(jì)數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2019-01-18 17:39

全年累計(jì)

高永賀 追問

2019-01-18 23:30

固定資產(chǎn)多少錢以下可以一次性計(jì)提？

郭老師 解答

2019-01-19 05:05

五千以下可以一次性折舊 
現(xiàn)在有個(gè)政策是18年一月買的五百萬以下的可以