周 追問

2019-01-18 14:14

補提是在一月份做賬嗎？做這個18年應該總共計提的那個數(shù)

QQ老師 解答

2019-01-18 14:14

你好！是的，可以這樣操作的

周 追問

2019-01-18 14:17

可是我18年有兩張普票稅率不對，但是我報稅的時候問了稅務(wù)局，按照實際交的增值稅，實際稅率推的，這個有影響嗎

周 追問

2019-01-18 14:17

我應該計提哪個數(shù)呢

QQ老師 解答

2019-01-18 14:18

你好！按實際繳納的計提

周 追問

2019-01-18 14:20

就是說我原本是按照0.03的稅率，但是我開成0.05的稅率了。那我交的增值稅就多了一點。我還是按照0.05的稅率計提這張票，是嗎，不用管但是報的含稅的金額和賬上的對不起來

QQ老師 解答

2019-01-18 14:26

你好！實際你繳納了多少？開錯得發(fā)票要作廢到時候在調(diào)整

周 追問

2019-01-18 14:30

我是18年五月份的時候開的，金額都不是很大

周 追問

2019-01-18 14:31

現(xiàn)在結(jié)完賬了。還能作廢嗎

QQ老師 解答

2019-01-18 14:53

你好！那就只可以沖紅字了

周 追問

2019-01-18 14:54

那我還得開紅字發(fā)票啊

QQ老師 解答

2019-01-18 14:56

你好！跨月的一般是開紅字的

周 追問

2019-01-18 14:58

我這跨年了。我先按照實際繳納的增值稅計提行嗎

周 追問

2019-01-18 14:59

我現(xiàn)在要注銷這個公司了

QQ老師 解答

2019-01-18 15:16

你好！是的，這是補提，注銷前開錯的發(fā)票你也要處理的

周 追問

2019-01-18 15:38

一個開給個人的普票800元，增值稅是38.1實際應該是22.86

周 追問

2019-01-18 15:39

這一點也要改啊，就差幾塊錢

QQ老師 解答

2019-01-18 15:42

你好！按規(guī)定是要處理的

周 追問

2019-01-18 15:49

好的，

QQ老師 解答

2019-01-18 15:49

你好！歡迎下次提問