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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-01-18 10:55

這個(gè)是不需要交納印花稅的。

淺唱兮語(yǔ) 追問(wèn)

2019-01-18 11:42

老師:我們收取咨詢服務(wù)費(fèi)同時(shí)根據(jù)協(xié)議代收客戶車款給車商,請(qǐng)問(wèn)比如我收到20萬(wàn)客戶轉(zhuǎn)來(lái)的錢,同時(shí)需要支付給車商18萬(wàn),也就是只有2萬(wàn)元是我們的咨詢服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做?就憑協(xié)議這樣有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?

張艷老師 解答

2019-01-18 11:46

抱歉,沒有接觸過(guò)您所描述的行業(yè)。根據(jù)我的理解,您這個(gè)業(yè)務(wù)是否屬于委托代銷業(yè)務(wù)呢?還是單純的就是咨詢服務(wù)呢?

淺唱兮語(yǔ) 追問(wèn)

2019-01-18 11:55

單純的咨詢服務(wù),但是合同約定客戶一起轉(zhuǎn)給我們,然后我們代付給車行

張艷老師 解答

2019-01-18 13:45

借  銀行存款  20 
      貸  其他應(yīng)付款-代收車款20 
借  其他應(yīng)付款-代收車款  20 
      貸  銀行存款  18 
            其他業(yè)務(wù)收入/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
            應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

淺唱兮語(yǔ) 追問(wèn)

2019-01-18 14:00

可以寫成: 
借:銀行存款20 
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
       其他應(yīng)付款18 
借:其他應(yīng)付款18 
貸:銀行存款18 
這樣可以嗎?

張艷老師 解答

2019-01-18 15:12

是的,也可以這樣寫分錄的

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
這個(gè)是不需要交納印花稅的。
2019-01-18 10:55:12
您好,是在電子稅務(wù)局里面申報(bào),具體根據(jù)稅務(wù)局給您核定的稅目
2019-04-08 12:45:16
同學(xué)好,技術(shù)服務(wù)合同印花稅稅率萬(wàn)分之三
2018-12-14 11:12:10
3%增值稅 然后教育附加 城建 地方教育
2016-06-24 16:54:37
需要繳納印花稅的了呢。
2018-07-10 10:42:33
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