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送心意

答疑小王老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2019-01-17 14:17

你好，同學(xué)，一般納稅人增值稅進項稅額都是不計入產(chǎn)品成本的，都是要用于抵扣的。你的圖片的題目不是很清楚，把兩道題的完整的發(fā)過來我看看。

晶晶 追問

2019-01-17 14:20

這是第一道

晶晶 追問

2019-01-17 14:20

12月21日購入庫存商品，價款300增值稅51

晶晶 追問

2019-01-17 14:22

這是第二道，6月5日外購一批商品價款200，增值稅34

晶晶 追問

2019-01-17 14:25

第二道不算入成本我可以理解，但是第一道不算入，選項就沒有答案了，是不是題目錯了

答疑小王老師 解答

2019-01-17 14:25

你看一下，上面標(biāo)明的是購買商品時收到的發(fā)票是增值稅普通發(fā)票，所以是300+51

晶晶 追問

2019-01-17 14:27

第一個是普通發(fā)票

晶晶 追問

2019-01-17 14:27

噢好的，明白了

答疑小王老師 解答

2019-01-17 14:29

第一個是普通發(fā)票，怎么會沒答案呢？銷售了1000出去，隨之年初的存貨跌價準(zhǔn)備就要按銷售的比例沖減1000/3000*60=20出去，這個你算了嗎？

答疑小王老師 解答

2019-01-17 14:30

你好，明白了，考試的話一定要仔細閱讀題目，到處都是陷阱

晶晶 追問

2019-01-17 14:31

好的，謝謝老師！

答疑小王老師 解答

2019-01-17 14:31

答案選50，沒有問題的哈。

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采購庫存商品 借；庫存商品 應(yīng)交稅費（進項稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目 銷售庫存商品 借；應(yīng)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 借；主營業(yè)務(wù)成本 貸；庫存商品 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2017-12-26 08:41:25
一般納稅人銷售17%
2018-03-09 14:46:16
你好，是的按照商品出庫單價作為計稅基礎(chǔ)，需要轉(zhuǎn)化成不含稅金額
2019-06-11 13:31:42
是辦理經(jīng)營地址變更嗎，不需要的
2021-05-18 12:23:49
你好 借；在建工程10000，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）1300， 貸；銀行存款 11300 借；在建工程3800，貸；原材料2000，庫存商品1800 借；固定資產(chǎn)13800，貸；在建工程13800
2020-06-15 15:33:28
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