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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-01-17 10:08

您好 
先入賬 等需要繳稅的情況再填申報表然后減免稅 
借:管理費用 
貸:銀行存款 
借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款 
貸:管理費用

希瑞 追問

2019-01-17 10:10

在增值稅報表需要填列嗎?

bamboo老師 解答

2019-01-17 10:12

不需要實際繳納稅款的時候不需要填列

希瑞 追問

2019-01-17 10:28

請問老師,是我這個月在交費的時候做費用處理,不在增值稅報表填列,以后再抵稅的時候再做費用轉(zhuǎn)出,然后填增值稅表四嗎?請老師說詳細點。謝謝

bamboo老師 解答

2019-01-17 10:29

是的  
這個月在交費的時候做費用處理,不在增值稅報表填列 
以后再抵稅的時候再做費用轉(zhuǎn)出,然后填增值稅表四跟主表23欄

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您好 先入賬 等需要繳稅的情況再填申報表然后減免稅 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款 貸:管理費用
2019-01-17 10:08:35
沒有規(guī)定具體期限,但最好不要超過360天
2019-06-17 09:18:11
您好,有的地區(qū)有退費,具體看你當?shù)亍?/div>
2021-10-16 16:42:27
你好 參考:金稅盤和報稅盤共480元的賬務處理: 購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用200    貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)200借:管理費用 -200服務費280元的賬務處理: 支付技術(shù)維護費時,   借:管理費用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280
2020-01-13 18:06:02
你好,航天軟件公司給你開具的。
2019-11-06 15:07:52
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