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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-01-16 11:16

由于專票遺失,讓員工寫個遺失說明。專票認(rèn)證了做進(jìn)項稅,同時用遺失申明,做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理,不抵扣這張專票的進(jìn)項稅。

初心 追問

2019-01-16 11:19

我做了進(jìn)項抵扣申報了都  然后怎么做轉(zhuǎn)出啊?下個月做嗎?

江老師 解答

2019-01-16 11:21

是報銷的什么費用吧,如果是管理費用,分錄是: 
借:管理費用 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)

初心 追問

2019-01-16 11:23

收管理費用  招待費    這個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出是當(dāng)月做進(jìn)去還是下個月做?因為增值稅抵扣已經(jīng)搞完了申報也做完了,這個有影響嗎

江老師 解答

2019-01-16 11:23

招待費本身就是不能抵扣進(jìn)項稅的,也是驗票后做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理。 
如果是增值稅申報完了,下月再做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理

初心 追問

2019-01-16 11:31

好的  明白了 也就是下個月做賬要做一筆進(jìn)項稅的轉(zhuǎn)出

江老師 解答

2019-01-16 11:31

是的,就是下月再做一筆進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,最終的結(jié)果是這筆進(jìn)項稅未抵扣進(jìn)項稅

初心 追問

2019-01-16 11:35

轉(zhuǎn)出的這筆進(jìn)項  后續(xù)怎么處理呀?

江老師 解答

2019-01-16 11:35

是報銷的什么費用吧,如果是管理費用,分錄是: 
借:管理費用 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 
在當(dāng)月的附表二中間部分填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額

初心 追問

2019-01-16 12:05

這個我知道  我意思是   增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸方就有筆數(shù)據(jù)了   是不是后面有進(jìn)銷項了再沖減還是怎么處理呀?

初心 追問

2019-01-16 12:25

后面是不是   借   應(yīng)交增值稅 進(jìn)項轉(zhuǎn)出   貸   應(yīng)交增值稅 未交增值稅    借  應(yīng)交增值稅  未交增值稅  貸  
銀行存款

江老師 解答

2019-01-16 12:29

是這樣的分錄,最后就是交這筆金額的增值稅,因此進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出了,就是必須多交稅處理

初心 追問

2019-01-16 12:30

那么因為我前面抵扣了  然后各項附加稅也因為這個少交了一點稅的要補回來么   應(yīng)該不用吧

江老師 解答

2019-01-16 12:31

這個前期的按交的增值稅交附加稅,后期的也按當(dāng)期交的增值稅交附加稅,數(shù)據(jù)就是正確的。你可以算

初心 追問

2019-01-16 12:33

也就是后期補這筆增值稅的時候 還是要按補的這筆算附近稅    數(shù)據(jù)沒少      一樣的流程

江老師 解答

2019-01-16 12:33

后期需要交多增值稅,后期就會補交多交增值稅的附加稅。

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由于專票遺失,讓員工寫個遺失說明。專票認(rèn)證了做進(jìn)項稅,同時用遺失申明,做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理,不抵扣這張專票的進(jìn)項稅。
2019-01-16 11:16:05
你好,用復(fù)印件做賬,可以勾選
2019-03-29 14:42:06
你好,丟失是要稅務(wù)局開具的呢
2019-06-26 17:23:00
你好,登報,聲明遺失,辦理丟失發(fā)票已抄報稅證明單,然后用發(fā)票復(fù)印件入賬
2018-10-15 10:04:25
誰弄丟的就是由誰去開。
2019-05-30 10:25:35
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