向日葵 追問(wèn)

2019-01-16 09:08

關(guān)鍵我調(diào)整后，我軟件自動(dòng)生成的報(bào)表就和報(bào)送的報(bào)表不一致呀，下一年期初不一樣

向日葵 追問(wèn)

2019-01-16 09:10

應(yīng)交稅費(fèi)里面負(fù)數(shù)大多是還沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，我應(yīng)該調(diào)整到哪個(gè)科目里

可可老師 解答

2019-01-16 09:12

調(diào)整到其他流動(dòng)資產(chǎn)里。是會(huì)和系統(tǒng)的不一致的，這是我們根據(jù)賬務(wù)實(shí)際情況調(diào)整的。

向日葵 追問(wèn)

2019-01-16 09:14

賬務(wù)做一筆分錄調(diào)過(guò)來(lái)可以不，這樣就保持一致，

可可老師 解答

2019-01-16 09:16

其他流動(dòng)資產(chǎn)是我們資產(chǎn)負(fù)債表的項(xiàng)目。

向日葵 追問(wèn)

2019-01-16 09:21

主要是不知道怎么調(diào)，和系統(tǒng)報(bào)表上不一致，以后就不知道怎么去報(bào)了

向日葵 追問(wèn)

2019-01-16 09:21

如果是只填負(fù)數(shù)金額負(fù)幾十萬(wàn)，有影響沒(méi)

可可老師 解答

2019-01-16 09:24

應(yīng)交稅費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)金額是需要填報(bào)到資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)，可以調(diào)整設(shè)置系統(tǒng)公式修正系統(tǒng)報(bào)表。金額正確填列正確即可

向日葵 追問(wèn)

2019-01-16 09:26

我是把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到未交稅費(fèi)的借方

向日葵 追問(wèn)

2019-01-16 09:28

應(yīng)交稅費(fèi)下面的二級(jí)科目都有余額，全部調(diào)整到應(yīng)交稅費(fèi)未交稅費(fèi)里面，然后就變成借方了，生成報(bào)表就在應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù)，我現(xiàn)在應(yīng)該改哪一步

可可老師 解答

2019-01-16 09:40

應(yīng)交稅費(fèi)的借方金額調(diào)整到其他流動(dòng)資產(chǎn)，如是貸方余額需要在應(yīng)交稅費(fèi)

向日葵 追問(wèn)

2019-01-16 10:27

財(cái)報(bào)上怎么設(shè)置公式，有應(yīng)收，應(yīng)付和應(yīng)交上是負(fù)數(shù)

可可老師 解答

2019-01-16 10:31

系統(tǒng)上公式需要運(yùn)維人員設(shè)置，我們手工調(diào)整財(cái)報(bào)，應(yīng)收的負(fù)數(shù)實(shí)為應(yīng)付，應(yīng)付的負(fù)數(shù)實(shí)為應(yīng)收。

向日葵 追問(wèn)

2019-01-16 11:25

謝謝老師，老師你幫我看哈這幾筆分錄應(yīng)該怎么調(diào)

向日葵 追問(wèn)

2019-01-16 11:31

科目余額中借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額700386.59.應(yīng)交稅費(fèi) -已交稅金1672171.18應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅1628.11.貸方應(yīng)交增值稅~銷(xiāo)項(xiàng)55970478.39，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13048.9，轉(zhuǎn)出未交增值稅151925.99

向日葵 追問(wèn)

2019-01-16 11:32

這幾筆怎么調(diào)

可可老師 解答

2019-01-16 14:10

其他流動(dòng)資產(chǎn)700386.59  +1672171.18+1628.11  其他應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額列示

向日葵 追問(wèn)

2019-01-16 14:25

在憑證上需要結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)不

向日葵 追問(wèn)

2019-01-16 14:26

應(yīng)交稅費(fèi)下面太多了科目，能不能直接轉(zhuǎn)到哪一個(gè)科目上

可可老師 解答

2019-01-16 14:50

不需要做憑證的。那是應(yīng)交稅費(fèi)下的二級(jí)科目，不需要轉(zhuǎn)到一個(gè)科目上

向日葵 追問(wèn)

2019-01-16 15:25

那我全部調(diào)到未交增值稅借方了，主要是二級(jí)科目太多，數(shù)據(jù)沒(méi)歸到一起

可可老師 解答

2019-01-16 15:50

增值稅的預(yù)繳增值稅應(yīng)交增值稅科目轉(zhuǎn)到未交增值稅科目。

向日葵 追問(wèn)

2019-01-16 16:26

我是發(fā)給你看那些進(jìn)項(xiàng)稅額，銷(xiāo)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，全部調(diào)整，最終到未交增值稅里面的借方，是不是對(duì)的

可可老師 解答

2019-01-16 17:10

已交稅金不需要轉(zhuǎn)到未交

向日葵 追問(wèn)

2019-01-16 17:13

我是全部抵了之后就剩未交增值稅借方