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送心意

蔣飛老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-15 23:41

你好! 
怎么沒(méi)交呢?

may 追問(wèn)

2019-01-15 23:44

進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),所以沒(méi)交

may 追問(wèn)

2019-01-15 23:45

年末是不是要寫(xiě)稅金結(jié)轉(zhuǎn),還是不用

蔣飛老師 解答

2019-01-15 23:46

需要做分錄: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

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你好! 怎么沒(méi)交呢?
2019-01-15 23:41:33
一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 三、下月交稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金)
2019-07-14 20:53:02
借銷(xiāo)項(xiàng),貸進(jìn)項(xiàng),差額計(jì)入未交增值稅科目
2018-10-16 07:09:52
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
2019-08-09 15:38:12
納稅人結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅會(huì)計(jì)分錄一般是指企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額到應(yīng)交增值稅中,這種情況一般出現(xiàn)在公司的結(jié)賬時(shí),企業(yè)應(yīng)付賬款的同時(shí),把可以?xún)?yōu)先用于繳納增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)并做好相關(guān)核算。具體的會(huì)計(jì)處理方式如下:
2023-03-08 11:27:27
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