嚴(yán) yan 追問

2019-01-15 19:09

老師，我所得稅申報(bào)表已經(jīng)繳納的所得稅和我利潤表的不一致，因?yàn)橛?7年匯算清繳的所得稅直接計(jì)入所得稅費(fèi)用，不一致直接申報(bào)沒什么吧

鄒老師 解答

2019-01-15 19:13

你好，17年匯算清繳的所得稅應(yīng)當(dāng)通過以前年度損益調(diào)整科目核算，而不是所得稅費(fèi)用科目

嚴(yán) yan 追問

2019-01-15 19:15

我知道老師，就是已經(jīng)那樣做了，現(xiàn)在就那樣申報(bào)有沒有問題啊

鄒老師 解答

2019-01-15 19:17

你好，你是根據(jù)利潤總額填寫還是根據(jù)凈利潤填寫申報(bào)的？

嚴(yán) yan 追問

2019-01-15 19:41

凈利潤

鄒老師 解答

2019-01-15 19:43

你好，那就申報(bào)錯(cuò)誤了，需要按利潤總額填寫申報(bào)才是，而不是凈利潤

嚴(yán) yan 追問

2019-01-15 19:47

按照凈利潤填的利潤總額，計(jì)算出來的年度所得稅也是對(duì)的，所以說總的來說沒有少報(bào)稅不就可以了啊

鄒老師 解答

2019-01-15 20:05

你好，按照凈利潤填的利潤總額，這個(gè)是什么意思？ 
你季度所得稅申報(bào)表的利潤總額到底是填寫的利潤總額數(shù)據(jù)，還是凈利潤？