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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-01-15 11:08

同學(xué) 您好 
匯算清繳的時候，憑證都做好了貼好了 企業(yè)所得稅季度預(yù)繳的跟匯算清繳年度報表不一致，這樣沒有關(guān)系

滴答滴答 追問

2019-01-15 11:59

賬呢怎么辦？要撕下來嗎？原始憑證要重新做嗎都是結(jié)賬了的

滴答滴答 追問

2019-01-15 12:00

就是很多是收據(jù)在匯算清繳時候不是要調(diào)整嗎

bamboo老師 解答

2019-01-15 12:01

匯算清繳的時候調(diào)表不調(diào)帳

滴答滴答 追問

2019-01-15 12:04

賬貼好了也不管嗎？不用撕下來是嗎

bamboo老師 解答

2019-01-15 12:05

對的 不用撕下來的

滴答滴答 追問

2019-01-15 12:20

老師為什么不用調(diào)賬

滴答滴答 追問

2019-01-15 12:20

這樣到時候稅務(wù)局來看賬的時候會不會說我的利潤對不上呢

bamboo老師 解答

2019-01-15 12:26

允許不調(diào)賬 如果您實在要調(diào)整 那也沒必要把原來做好的撕下來

滴答滴答 追問

2019-01-15 12:27

老師那我之前暫估的怎么辦老師，19年才到的材料發(fā)票。18年暫估入庫的

bamboo老師 解答

2019-01-15 12:29

19年收到發(fā)票的時候沖銷暫估 您暫估分錄怎么寫的

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同學(xué) 您好 匯算清繳的時候，憑證都做好了貼好了 企業(yè)所得稅季度預(yù)繳的跟匯算清繳年度報表不一致，這樣沒有關(guān)系
2019-01-15 11:08:45
這個是對匯算清繳是不會有影響的。
2022-04-25 10:17:19
你好有影響的，如果你也有調(diào)增的項目，虧損沒有那么多，需要補(bǔ)稅的。
2021-04-19 19:20:25
你好，需要去稅局做之前報表數(shù)據(jù)的更正才是的
2019-04-03 12:01:22
你好，不一樣，季報時根據(jù)季度的利潤總額乘以稅率 年度申報時（利潤總額+納稅額調(diào)增-納稅調(diào)減-減免所得-抵扣所得-彌補(bǔ)虧損）乘以稅率-減免稅稅額-抵免稅額=應(yīng)納稅額 應(yīng)納稅額-季度預(yù)繳稅額=匯算清繳應(yīng)補(bǔ)稅額
2018-04-11 09:53:07
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