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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-01-15 11:55

你這個(gè)是免征增值稅的,但是不免所得稅的吧 
2.一、根據(jù)正常銷售,確認(rèn)收入 
借:銀行存款或應(yīng)收賬款 
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 
二、繳納增值稅時(shí) 
本月上交本月應(yīng)交的增值稅 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 
貸:銀行存款 
本月上交以前期間應(yīng)交未交的增值稅 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
貸:銀行存款 
三、計(jì)提應(yīng)收的增值稅返還 
借:其他應(yīng)收款 
貸:營(yíng)業(yè)外收入——政府補(bǔ)助 
四、收到增值稅返還 
借:銀行存款 
貸:其他應(yīng)收款

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有一個(gè)附表,專門填寫免稅的。先填寫附表,再填寫主表
2019-07-11 12:06:41
選已納稅的
2017-01-29 17:03:47
你好,你開的是銷售不動(dòng)產(chǎn)的發(fā)票嗎?
2017-07-14 08:12:14
你好!沒有減免是不用填寫的
2018-10-09 17:16:22
還有附列資料表「二」,進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
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